| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/09/2025 |
06030001
ENEL - CIA. DE ELETRICIDADE DO CEARÁ
|
07 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CUSTEIO DE TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (STDS) DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA-CE. [...]
|
PAGO |
9.981,79 |
|
| 18/09/2025 |
03030023
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 30%, DO MUNICIPIO DE ACOPIARA/CE. COMP. 08/2025.
|
PAGO |
27.803,52 |
|
| 18/09/2025 |
02060021
ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE ACOPIARA
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, POR PARTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA-CE, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA A ASSOCIAÇAO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE ACOPIAR [...]
|
PAGO |
36.052,50 |
|
| 18/09/2025 |
02060021
ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE ACOPIARA
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, POR PARTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA-CE, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA A ASSOCIAÇAO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE ACOPIAR [...]
|
LIQUIDADO |
36.052,50 |
|
| 18/09/2025 |
02050002
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS), PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINCULADOS À SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOC [...]
|
PAGO |
1.186,34 |
|
| 18/09/2025 |
02050001
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS), PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADOS À SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOC [...]
|
PAGO |
1.942,72 |
|
| 18/09/2025 |
01090010
ENEL - CIA. DE ELETRICIDADE DO CEARÁ
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
CUSTEIO DE TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE (PAB) DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA-CE. COMPETÊNCIA 08/2025.
|
PAGO |
9.218,78 |
|
| 18/09/2025 |
01090009
ENEL - CIA. DE ELETRICIDADE DO CEARÁ
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CUSTEIO DE TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA-CE. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02. [...]
|
PAGO |
2.783,40 |
|
| 18/09/2025 |
01080023
ENEL - CIA. DE ELETRICIDADE DO CEARÁ
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CUSTEIO DE TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA-CE. EMPENHO COMPLEMENTAR Nº 010400 [...]
|
PAGO |
2.346,49 |
|
| 18/09/2025 |
01070004
ENEL - CIA. DE ELETRICIDADE DO CEARÁ
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
CUSTEIO DE TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS, PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE [...]
|
PAGO |
15.174,76 |
|
| 17/09/2025 |
28080003
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOSPITALA
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL, MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, MATERIAL ODONTOLÓGICO, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E DEMAIS MATERIAIS AFINS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DO SISTEMA [...]
|
PAGO |
15.516,86 |
|
| 17/09/2025 |
28010001
DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA.ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
8.522,00 |
|
| 17/09/2025 |
17090013
T PINHEIRO PAIVA LTDA
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCRITÓRIO E MATERIAIS CORRELATOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (ÓRGÃOS DEMANDANTES DESTE PROCEDIMEN [...]
|
EMPENHADO |
81,81 |
|
| 17/09/2025 |
17090012
PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (PRERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (ÓRGÃOS DEMANDANTES DESTE PROCEDIM [...]
|
EMPENHADO |
110,22 |
|
| 17/09/2025 |
17090011
KBM REPRESENTAÇÕES E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTIC
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCRITÓRIO E MATERIAIS CORRELATOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (ÓRGÃOS DEMANDANTES DESTE PROCEDIMEN [...]
|
EMPENHADO |
423,47 |
|
| 17/09/2025 |
17090010
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, MATERIAIS DESCARTÁVEIS E MATERIAIS CORRELATOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (ÓRGÃOS DEMAN [...]
|
EMPENHADO |
334,15 |
|
| 17/09/2025 |
17090009
KBM REPRESENTAÇÕES E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTIC
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCRITÓRIO E MATERIAIS CORRELATOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (ÓRGÃOS DEMANDANTES DESTE PROCEDIMEN [...]
|
EMPENHADO |
1.115,91 |
|
| 17/09/2025 |
17090008
PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (PRERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (ÓRGÃOS DEMANDANTES DESTE PROCEDIM [...]
|
EMPENHADO |
477,40 |
|
| 17/09/2025 |
17090007
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
QUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, MATERIAIS DESCARTÁVEIS E MATERIAIS CORRELATOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (ÓRGÃOS DEMAND [...]
|
EMPENHADO |
528,52 |
|
| 17/09/2025 |
17090006
RAIMUNDA JAIANE DE SOUZA
|
11 - SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUD
CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA A SERVIDORA SRA. RAIMUNDA JAIANE DE SOUZA, OCUPANTE DO CARGO DE GERÊNCIA DE BIBLIOTECAS, PORTADORA DO CPF Nº 017.290.383-10, CONSIDERANDO A NECESS [...]
|
LIQUIDADO |
455,40 |
|
| 17/09/2025 |
17090006
RAIMUNDA JAIANE DE SOUZA
|
11 - SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUD
CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA A SERVIDORA SRA. RAIMUNDA JAIANE DE SOUZA, OCUPANTE DO CARGO DE GERÊNCIA DE BIBLIOTECAS, PORTADORA DO CPF Nº 017.290.383-10, CONSIDERANDO A NECESS [...]
|
EMPENHADO |
455,40 |
|
| 17/09/2025 |
17090005
THAMIRYS COSTA SOUZA
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SRA. THAMIRYS COSTA SOUZA, OCUPANTE DO CARGO DE NÚCLEO ODONTOLOGIA, PORTADORA DO CPF Nº 056.266.483-13, CONSIDERANDO A NECESSIDADE P [...]
|
LIQUIDADO |
605,20 |
|
| 17/09/2025 |
17090005
THAMIRYS COSTA SOUZA
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SRA. THAMIRYS COSTA SOUZA, OCUPANTE DO CARGO DE NÚCLEO ODONTOLOGIA, PORTADORA DO CPF Nº 056.266.483-13, CONSIDERANDO A NECESSIDADE P [...]
|
EMPENHADO |
605,20 |
|
| 17/09/2025 |
17090004
ANA PATRICIA GUEDES QUIXADA CHAVES
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SRA. ANA PATRICIA GUEDES QUIXADA CHAVES, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DE ATENÇÃO À SAUDE, PORTADORA DO CPF Nº 824.230.913-20, C [...]
|
LIQUIDADO |
910,80 |
|
| 17/09/2025 |
17090004
ANA PATRICIA GUEDES QUIXADA CHAVES
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SRA. ANA PATRICIA GUEDES QUIXADA CHAVES, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DE ATENÇÃO À SAUDE, PORTADORA DO CPF Nº 824.230.913-20, C [...]
|
EMPENHADO |
910,80 |
|
| 17/09/2025 |
17090003
CLAUDENISIA FELIX DA SILVA DO VALE
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SRA. CLAUDENISIA FELIX DA SILVA DO VALE, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIA DE SAÚDE, PORTADORA DO CPF Nº 931.584.323-15, CONSIDERANDO [...]
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 17/09/2025 |
17090003
CLAUDENISIA FELIX DA SILVA DO VALE
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SRA. CLAUDENISIA FELIX DA SILVA DO VALE, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIA DE SAÚDE, PORTADORA DO CPF Nº 931.584.323-15, CONSIDERANDO [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 17/09/2025 |
17090002
HERMINIG EVERSON MATOS QUEIROZ -CRONOS CARIRI
|
11 - SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUD
AQUISIÇÃO DE KITS DO ATLETA CONTENDO ( 01 CHIP, NÚMERO DE PEITO, ETIQUETA COM NOME E ALFINETES) PARA PARTICIPANTES DA "CORRIDA DO LAVRADOR", QUE ACONTECERÁ NO DIA 28 DE SETEMBRO DE [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 17/09/2025 |
17090001
HERMINIG EVERSON MATOS QUEIROZ -CRONOS CARIRI
|
11 - SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUD
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CRONOMETRAGEM DOS PARTICIPANTES DA "CORRIDA DO LAVRADOR", QUE ACONTECERÁ NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2025, COM DISPON [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 17/09/2025 |
12090003
LOJAS MOVELETRO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO EM CARÁTER DE URGÊNCIA DE VENTILADORES DE PAREDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS ESCOLAS DE ACOPIARA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE AC [...]
|
LIQUIDADO |
5.338,00 |
|
| 17/09/2025 |
12090002
LOJAS MOVELETRO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO EM CARÁTER DE URGÊNCIA DE VENTILADORES DE PAREDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS ESCOLAS DE ACOPIARA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE AC [...]
|
LIQUIDADO |
6.280,00 |
|
| 17/09/2025 |
09040001
RN SERVIÇOS DE TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA -ME
|
07 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS PROGRAMAS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFÍCIOS SÓCIOASSISTÊNCIAS NAS PROTEÇÕES BÁSICA E ESPECIAL, CADASTRO ÚNICO, PROGRAMA CRIAN [...]
|
PAGO |
5.900,00 |
|
| 17/09/2025 |
03060003
M MILLER LOCAÇÕES LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.06.03.03. COMP. 08/2025.
|
PAGO |
5.500,00 |
|
| 17/09/2025 |
03060002
SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA
|
10 - SEC. DE AGRICULTURA E DES. SUSTENTÁVEL
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.06.03.0 [...]
|
PAGO |
13.000,00 |
|
| 17/09/2025 |
03060001
SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.06.03.01.
|
PAGO |
29.000,00 |
|
| 17/09/2025 |
02040004
METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS LTDA - ME
|
07 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM PROCEDIMENTOS FISCAIS, VISANDO O APRIMORAMENTO, ACOMPANHAMENTO, REVISÃO E AVALIAÇÃO DOS INS [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 17/09/2025 |
02010072
DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA.ME
|
10 - SEC. DE AGRICULTURA E DES. SUSTENTÁVEL
CONTRATACÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO A INSTALAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNE [...]
|
PAGO |
4.184,00 |
|
| 17/09/2025 |
02010071
DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA.ME
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
CONTRATACÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO A INSTALAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNE [...]
|
PAGO |
1.508,00 |
|
| 17/09/2025 |
02010070
DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA.ME
|
14 - SUPERITENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
CONTRATACÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO A INSTALAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNE [...]
|
PAGO |
1.116,00 |
|
| 17/09/2025 |
02010049
DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA.ME
|
11 - SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUD
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
1.954,00 |
|
| 17/09/2025 |
02010046
DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA.ME
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFROMÁTICA COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
13.310,66 |
|
| 17/09/2025 |
01090030
ALUCOM LTDA EPP
|
07 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATACÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO A INSTALAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNE [...]
|
PAGO |
3.335,06 |
|
| 17/09/2025 |
01090017
FRANCISCO NORBERTO TEIXEIRA
|
14 - SUPERITENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA (DESLOCAMENTOS NA SEDE URBANA A CAPITAL CEARENSE) DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SUPERINTENDÊNCIA DE TR [...]
|
PAGO |
4.247,06 |
|
| 17/09/2025 |
01090016
FRANCISCO NORBERTO TEIXEIRA
|
09 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA (DESLOCAMENTOS NA SEDE URBANA A CAPITAL CEARENSE) DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAEST [...]
|
PAGO |
91.343,70 |
|
| 17/09/2025 |
01090009
ENEL - CIA. DE ELETRICIDADE DO CEARÁ
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CUSTEIO DE TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA-CE. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02. [...]
|
PAGO |
4.377,15 |
|
| 17/09/2025 |
01070005
ENEL - CIA. DE ELETRICIDADE DO CEARÁ
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CUSTEIO DE TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA-CE. COMPLEMENTAÇÃO [...]
|
PAGO |
6.657,78 |
|
| 17/09/2025 |
01040034
ENEL - CIA. DE ELETRICIDADE DO CEARÁ
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CUSTEIO DE TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA-CE. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 0 [...]
|
PAGO |
21.259,61 |
|
| 16/09/2025 |
28080003
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOSPITALA
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, MANTERIAL ODONTOLÓGICO, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E DEMAIS MATERIAIS AFINS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DO SISTEM [...]
|
LIQUIDADO |
15.516,86 |
|
| 16/09/2025 |
26080001
IPMA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE AC
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PARCELAMENTO RELATIVO A DIREITOS PREVIDENCIARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA, RELATIVOS AOS EXERCICIOS ANTERIORES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.518,20 |
|
| 16/09/2025 |
25080005
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL, MATERIAL MÉDICOHOSPITALAR, MATERIAL ODONTOLÓGICO, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E DEMAIS MATERIAIS AFINS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DO SISTEMA [...]
|
PAGO |
10.770,11 |
|
| 16/09/2025 |
25080004
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL, MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, MATERIAL ODONTOLÓGICO, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E DEMAIS MATERIAIS AFINS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DO SISTEMA [...]
|
PAGO |
41.450,01 |
|
| 16/09/2025 |
24070004
T PINHEIRO PAIVA LTDA
|
07 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCRITÓRIO E MATERIAIS CORRELATOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRIANÇA FELIZ) DA PREF [...]
|
PAGO |
2.486,93 |
|
| 16/09/2025 |
24070001
T PINHEIRO PAIVA LTDA
|
07 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCRITÓRIO E MATERIAIS CORRELATOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA [...]
|
PAGO |
3.184,92 |
|
| 16/09/2025 |
16090003
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES DE EMPRESTIMO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. COMPETÊNCIA 08/2025.
|
EMPENHADO |
9.796,01 |
|
| 16/09/2025 |
16090003
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, MANTERIAL ODONTOLÓGICO, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E DEMAIS MATERIAIS AFINS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DO SISTEM [...]
|
EMPENHADO |
33.922,05 |
|
| 16/09/2025 |
16090002
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS, PARA O ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA, ESTADO DO CEARÁ, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº [...]
|
EMPENHADO |
59.981,78 |
|
| 16/09/2025 |
16090001
IPMA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE AC
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PARCELAMENTO RELATIVO A DIREITOS PREVIDENCIARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA, RELATIVOS AOS EXERCICIOS ANTERIORES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
72,37 |
|
| 16/09/2025 |
16090001
IPMA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE AC
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PARCELAMENTO RELATIVO A DIREITOS PREVIDENCIARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA, RELATIVOS AOS EXERCICIOS ANTERIORES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE [...]
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EMPENHADO |
1.946,28 |
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| 16/09/2025 |
08090001
MEDIC PRIME COM. SERV. EIRELI ME
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06 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO TOTAL E INTEGRAL DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS DOS ESTABELECIMENTO [...]
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LIQUIDADO |
3.183,06 |
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| 16/09/2025 |
08080009
YBP COMERCIAL LTDA
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07 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, DESCARTÁVEIS, BEM COMO GÊNEROS ALIMENTÍCOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DOS DIVERSOS SERV [...]
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PAGO |
7.170,22 |
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