| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/09/2025 |
01070031
H F PNEUS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (BATERIAS, LUBRIFICANTES, FILTROS E MATERIAIS AFINS), ORIGINAIS, [...]
|
LIQUIDADO |
11.753,56 |
|
| 26/09/2025 |
01040034
ENEL - CIA. DE ELETRICIDADE DO CEARÁ
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CUSTEIO DE TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA-CE. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 0 [...]
|
LIQUIDADO |
242,03 |
|
| 25/09/2025 |
25090003
CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT.E AGRON. DO
|
09 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, REFERENTE GEORREFERENCIAMENTO ARENINHA VILA TRUSSU DO MUNICIPIO DE ACOPIARA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ACORDO COM O BOLET [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
| 25/09/2025 |
25090003
CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT.E AGRON. DO
|
09 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, REFERENTE GEORREFERENCIAMENTO ARENINHA VILA TRUSSU DO MUNICIPIO DE ACOPIARA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ACORDO COM O BOLET [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 25/09/2025 |
25090003
CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT.E AGRON. DO
|
09 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, REFERENTE GEORREFERENCIAMENTO ARENINHA VILA TRUSSU DO MUNICIPIO DE ACOPIARA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ACORDO COM O BOLET [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 25/09/2025 |
25090002
CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT.E AGRON. DO
|
09 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, REFERENTE GEORREFERENCIAMENTO ARENINHA VILA BELO DO MUNICIPIO DE ACOPIARA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ACORDO COM O BOLETO [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
| 25/09/2025 |
25090002
CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT.E AGRON. DO
|
09 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, REFERENTE GEORREFERENCIAMENTO ARENINHA VILA BELO DO MUNICIPIO DE ACOPIARA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ACORDO COM O BOLETO [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 25/09/2025 |
25090002
CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT.E AGRON. DO
|
09 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, REFERENTE GEORREFERENCIAMENTO ARENINHA VILA BELO DO MUNICIPIO DE ACOPIARA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ACORDO COM O BOLETO [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 25/09/2025 |
25090001
JONATHAS PINHO CAVALCANTE
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, DECORRENTE DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, EM FAVOR DO REQUERENTE JONATHAS PINHO CAVALCANTE, INSCRITO NO CPF SOB O Nº 018.057.603-86, E EM D [...]
|
EMPENHADO |
7.786,02 |
|
| 25/09/2025 |
25060002
MINISTERIO DA FAZENDA
|
07 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, POR OCASIÃO DA APURAÇÃO DA RECEITA MENSAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPI [...]
|
PAGO |
1.285,88 |
|
| 25/09/2025 |
25060002
MINISTERIO DA FAZENDA
|
07 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, POR OCASIÃO DA APURAÇÃO DA RECEITA MENSAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPI [...]
|
LIQUIDADO |
1.285,88 |
|
| 25/09/2025 |
25060001
MINISTERIO DA FAZENDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, POR OCASIÃO DA APURAÇÃO DA RECEITA MENSAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ACOPIARA/CE. REFEREN [...]
|
PAGO |
97.756,05 |
|
| 25/09/2025 |
25060001
MINISTERIO DA FAZENDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, POR OCASIÃO DA APURAÇÃO DA RECEITA MENSAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ACOPIARA/CE. REFEREN [...]
|
LIQUIDADO |
97.756,05 |
|
| 25/09/2025 |
24090004
ANTONIO LEANDRO FLORENTINO BRITO
|
11 - SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUD
CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA O SERVIDOR SR. ANTONIO LEANDRO FLORENTINO BRITO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DE CULTURA, ESPORTE, JUVENTUDE E TURISMO, PORTADOR DO CPF Nº 043. [...]
|
PAGO |
759,00 |
|
| 25/09/2025 |
24090003
LIDIANE DIAS PESSOA
|
07 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SRA. LIDIANE DIAS PESSOA, OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR TÉCNICO, PORTADORA DO CPF Nº 113.091.206-09, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE [...]
|
PAGO |
605,20 |
|
| 25/09/2025 |
24090002
VITÓRIA FELINTO DE LIMA
|
07 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SRA. VITÓRIA FELINTO DE LIMA, OCUPANTE DO CARGO DE RECEPCIONISTA, PORTADORA DO CPF Nº 604.524.283-19, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE [...]
|
PAGO |
605,20 |
|
| 25/09/2025 |
21070021
T DE A AQUINO
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA, DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA ? CE. CONFORME CONT [...]
|
PAGO |
532,32 |
|
| 25/09/2025 |
21070019
T DE A AQUINO
|
10 - SEC. DE AGRICULTURA E DES. SUSTENTÁVEL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO MUNI [...]
|
PAGO |
406,65 |
|
| 25/09/2025 |
21070018
T DE A AQUINO
|
11 - SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUD
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ACOP [...]
|
PAGO |
568,56 |
|
| 25/09/2025 |
21070017
T DE A AQUINO
|
14 - SUPERITENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA, DE INTERESSE DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ACOPI [...]
|
PAGO |
406,65 |
|
| 25/09/2025 |
21070015
T DE A AQUINO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA, DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA ? CE, CONFORME CO [...]
|
PAGO |
2.271,09 |
|
| 25/09/2025 |
21070014
T DE A AQUINO
|
09 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE INTERNET ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA ? CE, CONFORME CONTRATO N° 2023.07.18.06, ORIGINÁRIO DO PROCE [...]
|
PAGO |
613,65 |
|
| 25/09/2025 |
21070013
T DE A AQUINO
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
FORNECIMENTO DE INTERNET ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA ? CE, CONFORME CONTRATO N° 2023.07.18.04, ORIGINÁRI [...]
|
PAGO |
1.848,30 |
|
| 25/09/2025 |
06030002
ENEL - CIA. DE ELETRICIDADE DO CEARÁ
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
CUSTEIO DE TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA-CE. COMPETÊNCIA 08/2025.
|
PAGO |
8,23 |
|
| 25/09/2025 |
04090004
MARIA EDICE VITAL DE LIMA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E GÁS PARA GELADEIRA, BEBEDORES E VENTILADORES DOS EQUIPAMENTOS DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE (MAC), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AC [...]
|
PAGO |
1.940,00 |
|
| 25/09/2025 |
04090003
MARIA EDICE VITAL DE LIMA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EMERGENCIAIS EM GELADEIRA, BEBEDORES E VENTILADORES DOS EQUIPAMNETOS DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE (MAC), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPI [...]
|
PAGO |
2.160,00 |
|
| 25/09/2025 |
04090002
MARIA EDICE VITAL DE LIMA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E GAS REFRIG PARA OS POSTOS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACOPIARA/CE.
|
PAGO |
3.990,00 |
|
| 25/09/2025 |
04090001
MARIA EDICE VITAL DE LIMA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EMERGENCIAIS EM APARELHO ELETRICOS DOS POSTOS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACOPIARA/CE.
|
PAGO |
4.110,00 |
|
| 25/09/2025 |
02050015
T DE A AQUINO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA ? CE. CONFORME [...]
|
PAGO |
5.639,13 |
|
| 25/09/2025 |
02010043
RECEITA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
REFERENTE AO PASEP NORMAL APURADO PELA RECEITA MENSAL, VINCULADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA-CE, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. COMPETÊNCIA 08/2025.
|
PAGO |
38.926,20 |
|
| 25/09/2025 |
02010043
RECEITA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO DO PASEP NORMAL APURADO PELA RECEITA MENSAL, VINCULADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE RUSSAS-CE, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
38.926,20 |
|
| 25/09/2025 |
01090045
KARINE ALMEIDA DE ARAÚJO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DO EVENTO "DEFILE CÍV [...]
|
PAGO |
14.210,02 |
|
| 25/09/2025 |
01090045
KARINE ALMEIDA DE ARAÚJO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DO EVENTO "DEFILE CÍV [...]
|
LIQUIDADO |
14.210,02 |
|
| 25/09/2025 |
01090044
KARINE ALMEIDA DE ARAÚJO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DO EVENTO "DEFILE CÍV [...]
|
PAGO |
8.645,20 |
|
| 25/09/2025 |
01090044
KARINE ALMEIDA DE ARAÚJO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DO EVENTO "DEFILE CÍV [...]
|
LIQUIDADO |
8.645,20 |
|
| 25/09/2025 |
01070043
T DE A AQUINO
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA ? CE. COM [...]
|
PAGO |
406,65 |
|
| 24/09/2025 |
24090004
ANTONIO LEANDRO FLORENTINO BRITO
|
11 - SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUD
CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA O SERVIDOR SR. ANTONIO LEANDRO FLORENTINO BRITO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DE CULTURA, ESPORTE, JUVENTUDE E TURISMO, PORTADOR DO CPF Nº 043. [...]
|
LIQUIDADO |
759,00 |
|
| 24/09/2025 |
24090004
ANTONIO LEANDRO FLORENTINO BRITO
|
11 - SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUD
CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA O SERVIDOR SR. ANTONIO LEANDRO FLORENTINO BRITO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DE CULTURA, ESPORTE, JUVENTUDE E TURISMO, PORTADOR DO CPF Nº 043. [...]
|
EMPENHADO |
759,00 |
|
| 24/09/2025 |
24090003
LIDIANE DIAS PESSOA
|
07 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SRA. LIDIANE DIAS PESSOA, OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR TÉCNICO, PORTADORA DO CPF Nº 113.091.206-09, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE [...]
|
LIQUIDADO |
605,20 |
|
| 24/09/2025 |
24090003
LIDIANE DIAS PESSOA
|
07 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SRA. LIDIANE DIAS PESSOA, OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR TÉCNICO, PORTADORA DO CPF Nº 113.091.206-09, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE [...]
|
EMPENHADO |
605,20 |
|
| 24/09/2025 |
24090002
VITÓRIA FELINTO DE LIMA
|
07 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SRA. VITÓRIA FELINTO DE LIMA, OCUPANTE DO CARGO DE RECEPCIONISTA, PORTADORA DO CPF Nº 604.524.283-19, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE [...]
|
LIQUIDADO |
605,20 |
|
| 24/09/2025 |
24090002
VITÓRIA FELINTO DE LIMA
|
07 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SRA. VITÓRIA FELINTO DE LIMA, OCUPANTE DO CARGO DE RECEPCIONISTA, PORTADORA DO CPF Nº 604.524.283-19, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE [...]
|
EMPENHADO |
605,20 |
|
| 24/09/2025 |
24090001
YBP COMERCIAL LTDA
|
07 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, DESCARTÁVEIS, BEM COMO GÊNEROS ALIMENTÍCOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DOS DIVERSOS SERV [...]
|
EMPENHADO |
23.905,50 |
|
| 24/09/2025 |
10090011
KARINE ALMEIDA DE ARAÚJO LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DO EVENTO "CARAVANA D [...]
|
PAGO |
28.677,07 |
|
| 24/09/2025 |
08090001
MEDIC PRIME COM. SERV. EIRELI ME
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO TOTAL E INTEGRAL DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS DOS ESTABELECIMENTO [...]
|
PAGO |
3.183,06 |
|
| 24/09/2025 |
08040003
PNEUS CANTEIROS LTDA.
|
09 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E AFINS (TODOS DE PRIMEIRO USO E DE FABRICAÇÃO NACIONAL), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTR [...]
|
LIQUIDADO |
24.860,00 |
|
| 24/09/2025 |
06060013
H F PNEUS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (BATERIAS, LUBRIFICANTES, FILTROS E MATERIAIS AFINS), ORIGINAIS, [...]
|
PAGO |
1.435,41 |
|
| 24/09/2025 |
06060013
H F PNEUS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (BATERIAS, LUBRIFICANTES, FILTROS E MATERIAIS AFINS), ORIGINAIS, [...]
|
PAGO |
675,66 |
|
| 24/09/2025 |
06060012
H F PNEUS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (BATERIAS, LUBRIFICANTES, FILTROS E MATERIAIS AFINS), ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGÍTIMAS, TODOS DE PRIMEIRA L [...]
|
PAGO |
2.452,41 |
|
| 24/09/2025 |
06060012
H F PNEUS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (BATERIAS, LUBRIFICANTES, FILTROS E MATERIAIS AFINS), ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGÍTIMAS, TODOS DE PRIMEIRA L [...]
|
PAGO |
5.787,68 |
|
| 24/09/2025 |
06060012
H F PNEUS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (BATERIAS, LUBRIFICANTES, FILTROS E MATERIAIS AFINS), ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGÍTIMAS, TODOS DE PRIMEIRA L [...]
|
PAGO |
7.657,54 |
|
| 24/09/2025 |
06060012
H F PNEUS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (BATERIAS, LUBRIFICANTES, FILTROS E MATERIAIS AFINS), ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGÍTIMAS, TODOS DE PRIMEIRA L [...]
|
PAGO |
1.616,59 |
|
| 24/09/2025 |
06060010
H F PNEUS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (BATERIAS, LUBRIFICANTES, FILTROS E MATERIAIS AFINS), ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGÍTIMAS, TODOS DE PRIMEIRA L [...]
|
PAGO |
260,25 |
|
| 24/09/2025 |
06060010
H F PNEUS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (BATERIAS, LUBRIFICANTES, FILTROS E MATERIAIS AFINS), ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGÍTIMAS, TODOS DE PRIMEIRA L [...]
|
PAGO |
1.945,85 |
|
| 24/09/2025 |
06060010
H F PNEUS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (BATERIAS, LUBRIFICANTES, FILTROS E MATERIAIS AFINS), ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGÍTIMAS, TODOS DE PRIMEIRA L [...]
|
PAGO |
1.036,02 |
|
| 24/09/2025 |
06060010
H F PNEUS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (BATERIAS, LUBRIFICANTES, FILTROS E MATERIAIS AFINS), ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGÍTIMAS, TODOS DE PRIMEIRA L [...]
|
PAGO |
2.688,64 |
|
| 24/09/2025 |
06060010
H F PNEUS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (BATERIAS, LUBRIFICANTES, FILTROS E MATERIAIS AFINS), ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGÍTIMAS, TODOS DE PRIMEIRA L [...]
|
PAGO |
510,50 |
|
| 24/09/2025 |
06060010
H F PNEUS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (BATERIAS, LUBRIFICANTES, FILTROS E MATERIAIS AFINS), ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGÍTIMAS, TODOS DE PRIMEIRA L [...]
|
PAGO |
3.723,66 |
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| 24/09/2025 |
06060010
H F PNEUS EIRELI
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06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (BATERIAS, LUBRIFICANTES, FILTROS E MATERIAIS AFINS), ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGÍTIMAS, TODOS DE PRIMEIRA L [...]
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PAGO |
165,16 |
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| 24/09/2025 |
06060010
H F PNEUS EIRELI
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06 - SECRETARIA DE SAÚDE
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PAGO |
575,56 |
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