| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/08/2025 |
01080015
PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP
|
14 - SUPERITENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (PRERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
|
EMPENHADO |
56,90 |
|
| 01/08/2025 |
01080014
PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (PRERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (ÓRGÃOS DEMANDANTES DESTE PROCEDIM [...]
|
EMPENHADO |
79,66 |
|
| 01/08/2025 |
01080013
PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP
|
10 - SEC. DE AGRICULTURA E DES. SUSTENTÁVEL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (PRERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (ÓRGÃOS DEMANDANTES DESTE PROCEDIM [...]
|
EMPENHADO |
204,84 |
|
| 01/08/2025 |
01080012
PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (PRERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (ÓRGÃOS DEMANDANTES DESTE PROCEDIM [...]
|
EMPENHADO |
625,90 |
|
| 01/08/2025 |
01080011
PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (PRERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (ÓRGÃOS DEMANDANTES DESTE PROCEDIM [...]
|
EMPENHADO |
1.752,52 |
|
| 01/08/2025 |
01080010
PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (PRERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (ÓRGÃOS DEMANDANTES DESTE PROCEDIM [...]
|
EMPENHADO |
3.505,04 |
|
| 01/08/2025 |
01080009
PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (PRERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (ÓRGÃOS DEMANDANTES DESTE PROCEDIM [...]
|
EMPENHADO |
341,40 |
|
| 01/08/2025 |
01080008
PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (PRERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (ÓRGÃOS DEMANDANTES DESTE PROCEDIM [...]
|
EMPENHADO |
910,40 |
|
| 01/08/2025 |
01080007
PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (PRERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (ÓRGÃOS DEMANDANTES DESTE PROCEDIM [...]
|
EMPENHADO |
375,54 |
|
| 01/08/2025 |
01080006
PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP
|
09 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (PRERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (ÓRGÃOS DEMANDANTES DESTE PROCEDIM [...]
|
EMPENHADO |
250,36 |
|
| 01/08/2025 |
01080005
MÁRCIA MARIA HOLANDA LIMA
|
07 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE (01) DIÁRIA PARA A SERVIDORA SRA. MÁRCIA MARIA HOLANDA LIMA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIA EXECUTIVA DA CASA DOS CONSELHOS, PORTADORA DO CPF 006.969.113-45, CONSIDER [...]
|
LIQUIDADO |
302,60 |
|
| 01/08/2025 |
01080005
MÁRCIA MARIA HOLANDA LIMA
|
07 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE (01) DIÁRIA PARA A SERVIDORA SRA. MÁRCIA MARIA HOLANDA LIMA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIA EXECUTIVA DA CASA DOS CONSELHOS, PORTADORA DO CPF 006.969.113-45, CONSIDER [...]
|
EMPENHADO |
302,60 |
|
| 01/08/2025 |
01080004
FRANCISCO NORBERTO TEIXEIRA
|
09 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA (DESLOCAMENTOS NA SEDE URBANA A CAPITAL CEARENSE) DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAEST [...]
|
EMPENHADO |
96.852,61 |
|
| 01/08/2025 |
01080003
PEDRO IGOR RODRIGUES PIANCO
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
CONCESSÃO DE (02) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SR. PEDRO IGOR RODRIGUES PIANCO, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, PORTADOR DO CPF 070.952.183-90, CONSID [...]
|
LIQUIDADO |
910,80 |
|
| 01/08/2025 |
01080003
PEDRO IGOR RODRIGUES PIANCO
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
CONCESSÃO DE (02) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SR. PEDRO IGOR RODRIGUES PIANCO, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, PORTADOR DO CPF 070.952.183-90, CONSID [...]
|
EMPENHADO |
910,80 |
|
| 01/08/2025 |
01080002
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
07 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CUSTEIO DE TARIFAS PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS/PAIF) DO MUNICÍPIO [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080001
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CUSTEIO DE TARIFAS PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA-CE. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPE [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 01/08/2025 |
01070040
F. DE OLIVEIRA V. DE ARAUJO LTDA
|
10 - SEC. DE AGRICULTURA E DES. SUSTENTÁVEL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES, QUENTINHAS E LANCHES), DESTINADOS A ATENDER AS AÇÕES E ATIVIDADES PROMOVIDAS [...]
|
LIQUIDADO |
3.346,80 |
|
| 31/07/2025 |
31070016
FRANCISCO NORBERTO TEIXEIRA
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA (DESLOCAMENTOS NA SEDE URBANA, RURAL E AOS MUNICÍPIOS ADJACENTES, BEM COMO A CAPITAL CEARENSE) DOS VEÍCULOS VINCU [...]
|
EMPENHADO |
33.598,02 |
|
| 31/07/2025 |
31070015
FRANCISCO NORBERTO TEIXEIRA
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA (DESLOCAMENTOS NA SEDE URBANA, RURAL E AOS MUNICÍPIOS ADJACENTES, BEM COMO A CAPITAL CEARENSE) DOS VEÍCULOS VINCU [...]
|
EMPENHADO |
24.691,91 |
|
| 31/07/2025 |
31070014
FRANCISCO NORBERTO TEIXEIRA
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA (DESLOCAMENTOS NA SEDE URBANA, RURAL E AOS MUNICÍPIOS ADJACENTES, BEM COMO A CAPITAL CEARENSE) DOS VEÍCULOS VINCU [...]
|
EMPENHADO |
12.381,12 |
|
| 31/07/2025 |
31070013
FRANCISCO NORBERTO TEIXEIRA
|
10 - SEC. DE AGRICULTURA E DES. SUSTENTÁVEL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA (DESLOCAMENTOS NA SEDE URBANA A CAPITAL CEARENSE) DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULT [...]
|
EMPENHADO |
13.291,00 |
|
| 31/07/2025 |
31070012
FRANCISCO NORBERTO TEIXEIRA
|
14 - SUPERITENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA (DESLOCAMENTOS NA SEDE URBANA A CAPITAL CEARENSE) DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SUPERINTENDÊNCIA DE TR [...]
|
EMPENHADO |
6.062,82 |
|
| 31/07/2025 |
31070011
FRANCISCO NORBERTO TEIXEIRA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA (DESLOCAMENTOS NA SEDE URBANA A CAPITAL CEARENSE) DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
12.625,50 |
|
| 31/07/2025 |
31070010
FRANCISCO NORBERTO TEIXEIRA
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA (DESLOCAMENTOS NA SEDE URBANA A CAPITAL CEARENSE) DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINIST [...]
|
EMPENHADO |
168,48 |
|
| 31/07/2025 |
31070009
FRANCISCO NORBERTO TEIXEIRA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA (DESLOCAMENTOS NA SEDE URBANA A CAPITAL CEARENSE) DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO [...]
|
EMPENHADO |
6.936,65 |
|
| 31/07/2025 |
31070008
EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA
|
07 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE 01 PASSAGEM NO TRECHO IGUATU/CE - VITORIA DA CONQUISTA/BA, IDA NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2025, EM FAVOR DA SRA. ELIANA DA CRUZ SANTOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
505,00 |
|
| 31/07/2025 |
31070008
EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA
|
07 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE 01 PASSAGEM NO TRECHO IGUATU/CE - VITORIA DA CONQUISTA/BA, IDA NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2025, EM FAVOR DA SRA. ELIANA DA CRUZ SANTOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
505,00 |
|
| 31/07/2025 |
31070007
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO ACOPIARA/CE, NESTE CORRENTE ANO. EMPENHO COMPLEMENTAR Nº 02010158. COMP [...]
|
PAGO |
2.721,66 |
|
| 31/07/2025 |
31070007
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO ACOPIARA/CE, NESTE CORRENTE ANO. EMPENHO COMPLEMENTAR Nº 02010158.
|
LIQUIDADO |
2.721,66 |
|
| 31/07/2025 |
31070007
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO ACOPIARA/CE, NESTE CORRENTE ANO. EMPENHO COMPLEMENTAR Nº 02010158.
|
EMPENHADO |
500.000,00 |
|
| 31/07/2025 |
31070006
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE TRANSP. E LOGISTICA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA
VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE E LOGISTICA DO MUNICÍPIO ACOPIARA/CE, EMPENHO COMPLEMENTAR Nº 02010092. COMP. 07/2025
|
PAGO |
3.759,00 |
|
| 31/07/2025 |
31070006
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE TRANSP. E LOGISTICA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA
VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE E LOGISTICA DO MUNICÍPIO ACOPIARA/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR Nº 02010092.
|
LIQUIDADO |
3.759,00 |
|
| 31/07/2025 |
31070006
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE TRANSP. E LOGISTICA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA
VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE E LOGISTICA DO MUNICÍPIO ACOPIARA/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR Nº 02010092.
|
EMPENHADO |
75.000,00 |
|
| 31/07/2025 |
31070005
CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT.E AGRON. DO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, REFERENTE A REFORMA DA ESCOLA LINDALVA PINHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM O BOLETO Nº CE20251693982.
|
PAGO |
103,03 |
|
| 31/07/2025 |
31070005
CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT.E AGRON. DO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, REFERENTE A REFORMA DA ESCOLA LINDALVA PINHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM O BOLETO Nº CE20251693982.
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 31/07/2025 |
31070005
CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT.E AGRON. DO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, REFERENTE A REFORMA DA ESCOLA LINDALVA PINHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM O BOLETO Nº CE20251693982.
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 31/07/2025 |
31070004
CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT.E AGRON. DO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, REFERENTE A REFORMA DA ESCOLA SOLON GUEDES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM O BOLETO Nº CE20251693445.
|
PAGO |
103,03 |
|
| 31/07/2025 |
31070004
CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT.E AGRON. DO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, REFERENTE A REFORMA DA ESCOLA SOLON GUEDES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM O BOLETO Nº CE20251693445.
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 31/07/2025 |
31070004
CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT.E AGRON. DO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, REFERENTE A REFORMA DA ESCOLA SOLON GUEDES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM O BOLETO Nº CE20251693445.
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 31/07/2025 |
31070003
CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT.E AGRON. DO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, REFERENTE A REFORMA DA ESCOLA RICARDO PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM O BOLETO Nº CE20251693472.
|
PAGO |
103,03 |
|
| 31/07/2025 |
31070003
CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT.E AGRON. DO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, REFERENTE A REFORMA DA ESCOLA RICARDO PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM O BOLETO Nº CE20251693472.
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 31/07/2025 |
31070003
CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT.E AGRON. DO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, REFERENTE A REFORMA DA ESCOLA RICARDO PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM O BOLETO Nº CE20251693472.
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 31/07/2025 |
31070002
CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT.E AGRON. DO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, REFERENTE A REFORMA DA ESCOLA MANOEL QUARESMA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM O BOLETO Nº CE20251693487.
|
PAGO |
103,03 |
|
| 31/07/2025 |
31070002
CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT.E AGRON. DO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, REFERENTE A REFORMA DA ESCOLA MANOEL QUARESMA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM O BOLETO Nº CE20251693487.
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 31/07/2025 |
31070002
CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT.E AGRON. DO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, REFERENTE A REFORMA DA ESCOLA MANOEL QUARESMA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM O BOLETO Nº CE20251693487.
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 31/07/2025 |
31070001
CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT.E AGRON. DO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, REFERENTE A REFORMA DA ESCOLA JOÃO MOREIRA BARROS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM O BOLETO Nº CE20251693484 [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
| 31/07/2025 |
31070001
CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT.E AGRON. DO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, REFERENTE A REFORMA DA ESCOLA JOÃO MOREIRA BARROS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM O BOLETO Nº CE20251693484 [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 31/07/2025 |
31070001
CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT.E AGRON. DO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, REFERENTE A REFORMA DA ESCOLA JOÃO MOREIRA BARROS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM O BOLETO Nº CE20251693484 [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 31/07/2025 |
30070005
JONAS FERREIRA DE MELO
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONCESSÃO DE (01) DIÁRIA PARA O SERVIDOR SR. JONAS FERREIRA DE MELO, OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE DE GESTÃO, PORTADORA DO CPF 718.180.223-20, CONSIDERANDO O CONVITE PARA PARTICI [...]
|
PAGO |
302,60 |
|
| 31/07/2025 |
30070003
MARIA IVÂNIA DE ARAÚJO FERREIRA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONCESSÃO DE (01) DIÁRIA PARA A SERVIDORA SRA. MARIA IVÂNIA DE ARAÚJO FERREIRA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, PORTADORA DO CPF 348.556.293-91, CONSIDERANDO O CONVITE [...]
|
PAGO |
759,00 |
|
| 31/07/2025 |
29070010
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOSPITALA
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL (MAC), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACOPIARA-CE.
|
PAGO |
13.240,69 |
|
| 31/07/2025 |
29070009
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOSPITALA
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS, PARA O ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (FMS), CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.04.04.
|
PAGO |
26.486,15 |
|
| 31/07/2025 |
29070008
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOSPITALA
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACOPIARA-CE.
|
PAGO |
9.755,75 |
|
| 31/07/2025 |
27050004
FRANCISCO LINCOLN ARAUJO E SILVA
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CAZUZINHA MARQUES, 258, CENTRO PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO M [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 31/07/2025 |
27050003
R E ASSESSORIA E CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - ME
|
10 - SEC. DE AGRICULTURA E DES. SUSTENTÁVEL
LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA PRAÇA CELSO CASTRO, 419, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO MUNICIPIO DE ACOPIARA/CE. CON [...]
|
LIQUIDADO |
2.300,00 |
|
| 31/07/2025 |
27050002
ROBERTO TEIXEIRA LEITE
|
07 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMÓVELNA RUA PEDRO VIEIRA, 336, BAIRRO SÃO FRANCISCO , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONVÍVIO DA TERCEIRA IDADE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENT [...]
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LIQUIDADO |
6.000,00 |
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| 31/07/2025 |
23040006
JOÃO PAULO FARIAS LOPES EPP
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09 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA, CONFORME CONTRATO Nº [...]
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LIQUIDADO |
1.400,08 |
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| 31/07/2025 |
23040006
JOÃO PAULO FARIAS LOPES EPP
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09 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA, CONFORME CONTRATO Nº [...]
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LIQUIDADO |
461,52 |
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| 31/07/2025 |
23040006
JOÃO PAULO FARIAS LOPES EPP
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09 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA, CONFORME CONTRATO Nº [...]
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LIQUIDADO |
1.733,62 |
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