lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 3030 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 05/07/2025 - 19:59:29
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
02/07/2025 27060006
GN CONSTRUÇÕES LTDA
09 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELETRICO. HIDRAULICO E OUTROS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2025.05.09.0 [...]
LIQUIDADO 8.464,52
02/07/2025 03040005
CRAJUBAR GASES LTDA - ME
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (RECARGA DE GÁS OXIGÊNIO MEDICIAL - COM CONSIGNAÇÃO DE CILINDROS, BEM COMO, MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIP [...]
PAGO 79.372,50
02/07/2025 02070004
KBM REPRESENTAÇÕES E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTIC
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (PRERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (ÓRGÃOS DEMANDANTES DESTE PROCEDIM [...]
EMPENHADO 209,60
02/07/2025 02070003
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, MATERIAIS DESCARTÁVEIS E MATERIAIS CORRELATOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (ÓRGÃOS DEMAN [...]
EMPENHADO 489,02
02/07/2025 02070002
PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (PRERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (ÓRGÃOS DEMANDANTES DESTE PROCEDIM [...]
EMPENHADO 392,46
02/07/2025 02070001
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL, REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EM DESFAVOR DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA CONFORME PROCESSO Nº 0002132-29.2023.5.07.0026, SOB A RESPONSAB [...]
LIQUIDADO 5.736,26
02/07/2025 02070001
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL, REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EM DESFAVOR DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA CONFORME PROCESSO Nº 0002132-29.2023.5.07.0026, SOB A RESPONSAB [...]
EMPENHADO 5.736,26
01/07/2025 18060002
KBM REPRESENTAÇÕES E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTIC
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS À ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), PROGRAMA QUE TEM COMO FINA [...]
LIQUIDADO 8.617,29
01/07/2025 16060004
MEDIC PRIME COM. SERV. EIRELI ME
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO TOTAL E INTEGRAL DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS DOS ESTABELECIMENTO [...]
PAGO 3.183,06
01/07/2025 02050006
NILTON MOREIRA LIMA JUNIOR
14 - SUPERITENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
PAGAMENTOS DE JETONS A CONSELHEIROS DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES (JARI), EM ATENDIMENTO A LEI 1.601/2010 E REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 036/2010, COM [...]
PAGO 720,00
01/07/2025 02050005
IVO NAPOLEÃO LUCIANO LEITE
14 - SUPERITENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
PAGAMENTOS DE JETONS A CONSELHEIROS DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES (JARI), EM ATENDIMENTO A LEI 1.601/2010 E REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 036/2010, COM [...]
PAGO 720,00
01/07/2025 02050004
JULIA CARNELUTTI FLORENTINO
14 - SUPERITENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
PAGAMENTOS DE JETONS A CONSELHEIROS DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES (JARI), EM ATENDIMENTO A LEI 1.601/2010 E REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 036/2010, COM [...]
PAGO 1.080,00
01/07/2025 01070002
CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT.E AGRON. DO
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, REFERENTE AO ARQUIVO DE INSERVÍVEIS DO MUNICIPIO DE ACOPIARA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM O BOLETO Nº CE 20251674700.
LIQUIDADO 103,03
01/07/2025 01070002
CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT.E AGRON. DO
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, REFERENTE AO ARQUIVO DE INSERVÍVEIS DO MUNICIPIO DE ACOPIARA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM O BOLETO Nº CE 20251674700.
EMPENHADO 103,03
01/07/2025 01070001
LYLIAN DOMINGUES DE LIMA FENELON
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VALORES COMPLEMENTARES DEVIDOS À SERVIDORA LYLIAN DOMINGUES DE LIMA FENELON, EM RAZÃO DO TERÇO DE FÉRIAS PROPORCIONAL REFERENTE A 2025, CONFORME PARECER Nº 153/2025 DA [...]
PAGO 875,46
01/07/2025 01070001
LYLIAN DOMINGUES DE LIMA FENELON
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VALORES COMPLEMENTARES DEVIDOS À SERVIDORA LYLIAN DOMINGUES DE LIMA FENELON, EM RAZÃO DO TERÇO DE FÉRIAS PROPORCIONAL REFERENTE A 2025, CONFORME PARECER Nº 153/2025 DA [...]
LIQUIDADO 875,46
01/07/2025 01070001
LYLIAN DOMINGUES DE LIMA FENELON
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VALORES COMPLEMENTARES DEVIDOS À SERVIDORA LYLIAN DOMINGUES DE LIMA FENELON, EM RAZÃO DO TERÇO DE FÉRIAS PROPORCIONAL REFERENTE A 2025, CONFORME PARECER Nº 153/2025 DA [...]
EMPENHADO 875,46
30/06/2025 30060001
CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT.E AGRON. DO
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, REFERENTE A UMA CRECHE DA NOVA ACOPIARA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM O BOLETO Nº CE20251671513.
LIQUIDADO 103,03
30/06/2025 30060001
CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT.E AGRON. DO
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, REFERENTE A UMA CRECHE DA NOVA ACOPIARA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM O BOLETO Nº CE20251671513.
EMPENHADO 103,03
30/06/2025 12050007
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
09 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CUSTEIO DE TARIFAS PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA-CE. COMPLEMENTAÇÃO [...]
LIQUIDADO 4.440,84
30/06/2025 06030002
ENEL - CIA. DE ELETRICIDADE DO CEARÁ
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
CUSTEIO DE TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA-CE.
LIQUIDADO 281,96
30/06/2025 02060033
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CUSTEIO DE TARIFAS PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL) DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA-CE, DUR [...]
LIQUIDADO 714,40
30/06/2025 02050004
JULIA CARNELUTTI FLORENTINO
14 - SUPERITENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
PAGAMENTOS DE JETONS A CONSELHEIROS DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES (JARI), EM ATENDIMENTO A LEI 1.601/2010 E REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 036/2010, COM [...]
LIQUIDADO 1.080,00
30/06/2025 02010043
RECEITA FEDERAL
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
REFERENTE AO PASEP RETIDO NO ADO - LC 176/2020 DO DIA 30/06/2025.
PAGO 14,99
30/06/2025 02010043
RECEITA FEDERAL
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
REFERENTE AO PASEP RETIDO NO ITR DO DIA 30/06/2025.
PAGO 0,63
30/06/2025 02010043
RECEITA FEDERAL
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
REFERENTE AO PASEP RETIDO NO FPM DIA 30/06/2025.
PAGO 20.314,18
30/06/2025 02010043
RECEITA FEDERAL
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO DO PASEP NORMAL APURADO PELA RECEITA MENSAL, VINCULADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE RUSSAS-CE, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
LIQUIDADO 14,99
30/06/2025 02010043
RECEITA FEDERAL
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO DO PASEP NORMAL APURADO PELA RECEITA MENSAL, VINCULADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE RUSSAS-CE, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
LIQUIDADO 20.314,18
30/06/2025 02010043
RECEITA FEDERAL
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO DO PASEP NORMAL APURADO PELA RECEITA MENSAL, VINCULADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE RUSSAS-CE, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
LIQUIDADO 0,63
30/06/2025 01040063
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
07 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CUSTEIO DE TARIFAS PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA [...]
LIQUIDADO 214,25
30/06/2025 01040016
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
CUSTEIO DE TARIFAS PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA-CE, DURANTE O CORRENTE EXER [...]
LIQUIDADO 3.674,19
30/06/2025 01040015
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
CUSTEIO DE TARIFAS PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA-CE, DURANTE O CORRENTE EXER [...]
LIQUIDADO 22.428,62
27/06/2025 27060007
MARIA IVÂNIA DE ARAÚJO FERREIRA
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONCESSÃO DE (01) DIÁRIA PARA A SERVIDORA SRA. MARIA IVÂNIA DE ARAÚJO FERREIRA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PORTADORA DO CPF 348.556.293-91, CONSIDERANDO O CONVITE [...]
LIQUIDADO 759,00
27/06/2025 27060007
MARIA IVÂNIA DE ARAÚJO FERREIRA
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONCESSÃO DE (01) DIÁRIA PARA A SERVIDORA SRA. MARIA IVÂNIA DE ARAÚJO FERREIRA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PORTADORA DO CPF 348.556.293-91, CONSIDERANDO O CONVITE [...]
EMPENHADO 759,00
27/06/2025 27060006
GN CONSTRUÇÕES LTDA
09 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELETRICO. HIDRAULICO E OUTROS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2025.05.09.0 [...]
EMPENHADO 8.464,52
27/06/2025 27060005
CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT.E AGRON. DO
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, REFERENTE A REFORMA DA CRECHE DA VILA ESPERANÇA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM O BOLETO Nº CE20251671501.
PAGO 103,03
27/06/2025 27060005
CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT.E AGRON. DO
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, REFERENTE A REFORMA DA CRECHE DA VILA ESPERANÇA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM O BOLETO Nº CE20251671501.
LIQUIDADO 103,03
27/06/2025 27060005
CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT.E AGRON. DO
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, REFERENTE A REFORMA DA CRECHE DA VILA ESPERANÇA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM O BOLETO Nº CE20251671501.
EMPENHADO 103,03
27/06/2025 27060004
CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT.E AGRON. DO
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, REFERENTE A REFORMA DA CRECHE DA VILA MOREIRAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM O BOLETO Nº CE20251671488.
PAGO 103,03
27/06/2025 27060004
CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT.E AGRON. DO
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, REFERENTE A REFORMA DA CRECHE DA VILA MOREIRAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM O BOLETO Nº CE20251671488.
LIQUIDADO 103,03
27/06/2025 27060004
CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT.E AGRON. DO
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, REFERENTE A REFORMA DA CRECHE DA VILA MOREIRAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM O BOLETO Nº CE20251671488.
EMPENHADO 103,03
27/06/2025 27060003
CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT.E AGRON. DO
07 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE ACORDO COM O BOLETO Nº CE20251671774.
LIQUIDADO 103,03
27/06/2025 27060003
CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT.E AGRON. DO
07 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE ACORDO COM O BOLETO Nº CE20251671774.
EMPENHADO 103,03
27/06/2025 27060002
CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT.E AGRON. DO
02 - GABINETE DO PREFEITO
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DE ACORDO COM O BOLETO Nº CE20251671748.
LIQUIDADO 103,03
27/06/2025 27060002
CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT.E AGRON. DO
02 - GABINETE DO PREFEITO
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DE ACORDO COM O BOLETO Nº CE20251671748.
EMPENHADO 103,03
27/06/2025 27060001
CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT.E AGRON. DO
02 - GABINETE DO PREFEITO
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DE ACORDO COM O BOLETO Nº CE20251671734.
LIQUIDADO 103,03
27/06/2025 27060001
CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT.E AGRON. DO
02 - GABINETE DO PREFEITO
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DE ACORDO COM O BOLETO Nº CE20251671734.
EMPENHADO 103,03
27/06/2025 16060003
MEDIC PRIME COM. SERV. EIRELI ME
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO TOTAL E INTEGRAL DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS DOS ESTABELECIMENTO [...]
PAGO 7.233,60
27/06/2025 13060047
MARIA ALVES DA SILVA
11 - SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUD
CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 06/2025 - SECULT -, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO [...]
PAGO 2.200,00
27/06/2025 13060044
FRANCISCO JOCELMO ALVES VIEIRA
11 - SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUD
CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 06/2025 - SECULT -, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO [...]
PAGO 1.000,00
27/06/2025 12050006
CONPLAC - CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E CONSULTORIA
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATACÃO DOS SERVICOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ORIENTACÕES NO CONTROLE INTERNO, CONTROLE ADMINISTRATIVO, COM FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE CONTROLE D [...]
LIQUIDADO 7.056,00
27/06/2025 10060006
F E BATISTA PRODUÇÕES E EVENTOS
11 - SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUD
CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES ARTÍSTICAS ?LANNE SANTOS? PARA REALIZAR APRESENTAÇÕES ALUSIVAS AS COMEMORAÇÕES ?ACOPIARA JUNINA?, AO QUAL OCORRERÁ NO(S) DIA(S) 22 DE JUNHO DE 2025 CONFORME [...]
PAGO 3.000,00
27/06/2025 02060032
CONPLAC - CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E CONSULTORIA
09 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ORIENTAÇÕES NO CONTROLE INTERNO, CONTROLE ADMINISTRATIVO, COM FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE CONTROLE D [...]
LIQUIDADO 4.946,00
27/06/2025 02060019
FRANCISCO NORBERTO TEIXEIRA
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA (DESLOCAMENTOS NA SEDE URBANA A CAPITAL CEARENSE) DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DA [...]
PAGO 25.913,20
27/06/2025 02050008
CONPLAC - CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E CONSULTORIA
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ORIENTAÇÕES NO CONTROLE INTERNO, CONTROLE ADMINISTRATIVO, COM FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE CONTROLE D [...]
LIQUIDADO 7.347,00
26/06/2025 26060003
HOSPITAL DE OLHOS DR.RENÊ BARREIRA
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO APLICAÇÃO DE UMA INJEÇÃO INTRAVITREA DE ANTIANGIOGENICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PACIENTE OTACILIO JOSE DA SILVA, QUE OBTEVE DEFERIMENTO POR DEMANDA JUDICIAL DO PROC [...]
LIQUIDADO 1.700,00
26/06/2025 26060003
HOSPITAL DE OLHOS DR.RENÊ BARREIRA
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO APLICAÇÃO DE UMA INJEÇÃO INTRAVITREA DE ANTIANGIOGENICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PACIENTE OTACILIO JOSE DA SILVA, QUE OBTEVE DEFERIMENTO POR DEMANDA JUDICIAL DO PROC [...]
EMPENHADO 1.700,00
26/06/2025 26060002
MARILANDY PINHEIRO MOREIRA
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA
CONCESSÃO DE (01) DIÁRIA PARA A SERVIDORA SRA. MARILANDY PINHEIRO MOREIRA, OCUPANTE DO CARGO DE GERENTE DE CONTROLE E COMBUSTÍVEIS, PORTADORA DO CPF 388.740.673-72, CONSIDERANDO A [...]
PAGO 455,40
26/06/2025 26060002
MARILANDY PINHEIRO MOREIRA
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA
CONCESSÃO DE (01) DIÁRIA PARA A SERVIDORA SRA. MARILANDY PINHEIRO MOREIRA, OCUPANTE DO CARGO DE GERENTE DE CONTROLE E COMBUSTÍVEIS, PORTADORA DO CPF 388.740.673-72, CONSIDERANDO A [...]
LIQUIDADO 455,40
26/06/2025 26060002
MARILANDY PINHEIRO MOREIRA
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA
CONCESSÃO DE (01) DIÁRIA PARA A SERVIDORA SRA. MARILANDY PINHEIRO MOREIRA, OCUPANTE DO CARGO DE GERENTE DE CONTROLE E COMBUSTÍVEIS, PORTADORA DO CPF 388.740.673-72, CONSIDERANDO A [...]
EMPENHADO 455,40

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