| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/08/2025 |
20080004
CRAJUBAR GASES LTDA - ME
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06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (RECARGA DE GÁS OXIGÊNIO MEDICIAL - COM CONSIGNAÇÃO DE CILINDROS, BEM COMO, MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIP [...]
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EMPENHADO |
71.045,35 |
|
| 20/08/2025 |
20080003
ANNA REGINA HIGINO ALVES
|
07 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA A SERVIDORA SRA. ANNA REGINA HIGINO ALVES, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DO CADÚNICO, PORTADORA DO CPF Nº 016.619.133-77, CONSIDERANDO A NECE [...]
|
LIQUIDADO |
455,40 |
|
| 20/08/2025 |
20080003
ANNA REGINA HIGINO ALVES
|
07 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA A SERVIDORA SRA. ANNA REGINA HIGINO ALVES, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DO CADÚNICO, PORTADORA DO CPF Nº 016.619.133-77, CONSIDERANDO A NECE [...]
|
EMPENHADO |
455,40 |
|
| 20/08/2025 |
20080002
ANA PATRICIA GUEDES QUIXADA CHAVES
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE (01) DIÁRIA PARA A SERVIDORA SRA. ANA PATRICIA GUEDES QUIXADA CHAVES, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DE ATENÇÃO A SAUDE, PORTADORA DO CPF 824.230.913-20, CONSIDERAN [...]
|
LIQUIDADO |
455,40 |
|
| 20/08/2025 |
20080002
ANA PATRICIA GUEDES QUIXADA CHAVES
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE (01) DIÁRIA PARA A SERVIDORA SRA. ANA PATRICIA GUEDES QUIXADA CHAVES, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DE ATENÇÃO A SAUDE, PORTADORA DO CPF 824.230.913-20, CONSIDERAN [...]
|
EMPENHADO |
455,40 |
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| 20/08/2025 |
20080001
CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
REPASSE DE PERCENTUAL SOB TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº17/2021 REGIDO PELO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº2030/2021, REFERENTE O PERÍODO DE 01/05/ [...]
|
LIQUIDADO |
1.043,24 |
|
| 20/08/2025 |
20080001
CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
REPASSE DE PERCENTUAL SOB TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº17/2021 REGIDO PELO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº2030/2021, REFERENTE O PERÍODO DE 01/05/ [...]
|
EMPENHADO |
1.043,24 |
|
| 20/08/2025 |
02010043
RECEITA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
REFERENTE AO PASEP RETIDO NO ITR DO DIA 20/08/2025.
|
PAGO |
10,03 |
|
| 20/08/2025 |
02010043
RECEITA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
REFERENTE AO PASEP RETIDO NO FPM DO DIA 20/08/2025.
|
PAGO |
5.457,34 |
|
| 20/08/2025 |
02010043
RECEITA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO DO PASEP NORMAL APURADO PELA RECEITA MENSAL, VINCULADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE RUSSAS-CE, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
10,03 |
|
| 20/08/2025 |
02010043
RECEITA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO DO PASEP NORMAL APURADO PELA RECEITA MENSAL, VINCULADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE RUSSAS-CE, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
5.457,34 |
|
| 19/08/2025 |
19080010
PRIME GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
|
11 - SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUD
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE ACOPIARA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2025.05.06.01.
|
EMPENHADO |
4.353,95 |
|
| 19/08/2025 |
19080009
PRIME GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
|
11 - SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUD
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE ACOPIARA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.26.09.
|
EMPENHADO |
6.468,50 |
|
| 19/08/2025 |
19080008
PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (PRERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (ÓRGÃOS DEMANDANTES DESTE PROCEDIM [...]
|
EMPENHADO |
286,44 |
|
| 19/08/2025 |
19080007
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, MATERIAIS DESCARTÁVEIS E MATERIAIS CORRELATOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (ÓRGÃOS DEMAN [...]
|
EMPENHADO |
863,13 |
|
| 19/08/2025 |
19080006
KBM REPRESENTAÇÕES E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTIC
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCRITÓRIO E MATERIAIS CORRELATOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (ÓRGÃOS DEMANDANTES DESTE PROCEDIMEN [...]
|
EMPENHADO |
3.994,92 |
|
| 19/08/2025 |
19080005
PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS À ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), PROGRAMA QUE TEM COMO FINA [...]
|
EMPENHADO |
19.173,20 |
|
| 19/08/2025 |
19080004
PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS À ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), PROGRAMA QUE TEM COMO FINA [...]
|
EMPENHADO |
62.600,00 |
|
| 19/08/2025 |
19080003
KBM REPRESENTAÇÕES E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTIC
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS À ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), PROGRAMA QUE TEM COMO FINA [...]
|
EMPENHADO |
2.797,50 |
|
| 19/08/2025 |
19080002
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, MATERIAIS DESCARTÁVEIS E MATERIAIS CORRELATOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA PREFEI [...]
|
EMPENHADO |
3.189,10 |
|
| 19/08/2025 |
19080001
PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOP [...]
|
EMPENHADO |
1.138,50 |
|
| 19/08/2025 |
12050007
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
09 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CUSTEIO DE TARIFAS PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA-CE. COMPLEMENTAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
282,72 |
|
| 19/08/2025 |
06030002
ENEL - CIA. DE ELETRICIDADE DO CEARÁ
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
CUSTEIO DE TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA-CE.
|
LIQUIDADO |
5.203,96 |
|
| 19/08/2025 |
01080023
ENEL - CIA. DE ELETRICIDADE DO CEARÁ
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CUSTEIO DE TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA-CE. EMPENHO COMPLEMENTAR Nº 010400 [...]
|
LIQUIDADO |
1.785,93 |
|
| 19/08/2025 |
01080001
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CUSTEIO DE TARIFAS PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA-CE. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPE [...]
|
LIQUIDADO |
489,13 |
|
| 19/08/2025 |
01040045
ENEL - CIA. DE ELETRICIDADE DO CEARÁ
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CUSTEIO DE TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA-CE.
|
LIQUIDADO |
413,53 |
|
| 18/08/2025 |
18080011
PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (PRERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (ÓRGÃOS DEMANDANTES DESTE PROCEDIM [...]
|
EMPENHADO |
303,05 |
|
| 18/08/2025 |
18080010
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, MATERIAIS DESCARTÁVEIS E MATERIAIS CORRELATOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (ÓRGÃOS DEMAN [...]
|
EMPENHADO |
541,16 |
|
| 18/08/2025 |
18080008
MARCELO QUEIROZ LIRA
|
14 - SUPERITENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SINALIZADORES DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE ACOPIARA, DE INTERESSE DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRASNPORTE E [...]
|
EMPENHADO |
51.934,55 |
|
| 18/08/2025 |
18080008
MARCELO QUEIROZ LIRA
|
14 - SUPERITENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE SEGURADO), INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS VINCULADOS À SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
6.163,08 |
|
| 18/08/2025 |
18080007
MART CELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA
|
14 - SUPERITENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SINALIZADORES DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE ACOPIARA, DE INTERESSE DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRASNPORTE E [...]
|
EMPENHADO |
750,00 |
|
| 18/08/2025 |
18080006
GERYSA VIANA DE PAULA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONCESSÃO DE (01) DIÁRIA PARA A SERVIDORA SRA. GERYZA VIANA DE PAULA, OCUPANTE DO CARGO DE GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PORTADORA DO CPF 927.129.243.04, CONSIDERANDO A NECESSIDAD [...]
|
LIQUIDADO |
455,40 |
|
| 18/08/2025 |
18080006
GERYSA VIANA DE PAULA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONCESSÃO DE (01) DIÁRIA PARA A SERVIDORA SRA. GERYZA VIANA DE PAULA, OCUPANTE DO CARGO DE GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PORTADORA DO CPF 927.129.243.04, CONSIDERANDO A NECESSIDAD [...]
|
EMPENHADO |
455,40 |
|
| 18/08/2025 |
18080005
RAQUEL ISIDORIO DE ALMEIDA QUEIROZ
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONCESSÃO DE (01) DIÁRIA PARA A SERVIDORA SRA. RAQUEL ISIDORIO DE ALMEIDA QUEIROZ, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA DE PROFESSORA, PORTADORA DO CPF 039.890.993-88, CONSIDERANDO A NE [...]
|
LIQUIDADO |
302,60 |
|
| 18/08/2025 |
18080005
RAQUEL ISIDORIO DE ALMEIDA QUEIROZ
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONCESSÃO DE (01) DIÁRIA PARA A SERVIDORA SRA. RAQUEL ISIDORIO DE ALMEIDA QUEIROZ, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA DE PROFESSORA, PORTADORA DO CPF 039.890.993-88, CONSIDERANDO A NE [...]
|
EMPENHADO |
302,60 |
|
| 18/08/2025 |
18080004
MARIA IVÂNIA DE ARAÚJO FERREIRA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONCESSÃO DE (01) DIÁRIA PARA A SERVIDORA SRA. MARIA IVÂNIA DE ARAÚJO FERREIRA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PORTADORA DO CPF 348.556.293-91, CONSIDERANDO A NECESSI [...]
|
LIQUIDADO |
759,00 |
|
| 18/08/2025 |
18080004
MARIA IVÂNIA DE ARAÚJO FERREIRA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONCESSÃO DE (01) DIÁRIA PARA A SERVIDORA SRA. MARIA IVÂNIA DE ARAÚJO FERREIRA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PORTADORA DO CPF 348.556.293-91, CONSIDERANDO A NECESSI [...]
|
EMPENHADO |
759,00 |
|
| 18/08/2025 |
18080003
SAMANTHA VIEIRA DO VALE
|
07 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA À SENHORA SAMANTHA VIEIRA DO VALE, INSCRITA SOB O CPF Nº 054.440.503-07, OCUPANTE DO CARGO DE SUPERVISORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVO [...]
|
PAGO |
302,60 |
|
| 18/08/2025 |
18080003
SAMANTHA VIEIRA DO VALE
|
07 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA À SENHORA SAMANTHA VIEIRA DO VALE, INSCRITA SOB O CPF Nº 054.440.503-07, OCUPANTE DO CARGO DE SUPERVISORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVO [...]
|
LIQUIDADO |
302,60 |
|
| 18/08/2025 |
18080003
SAMANTHA VIEIRA DO VALE
|
07 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA À SENHORA SAMANTHA VIEIRA DO VALE, INSCRITA SOB O CPF Nº 054.440.503-07, OCUPANTE DO CARGO DE SUPERVISORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVO [...]
|
EMPENHADO |
302,60 |
|
| 18/08/2025 |
18080002
CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT.E AGRON. DO
|
09 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, REFERENTE AOS CALÇAMENTOS DA VILA FREITAS, VILA TRUSSU E VILA BELO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ACORDO COM O BOLETO Nº CE20 [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
| 18/08/2025 |
18080002
CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT.E AGRON. DO
|
09 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, REFERENTE AOS CALÇAMENTOS DA VILA FREITAS, VILA TRUSSU E VILA BELO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ACORDO COM O BOLETO Nº CE20 [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 18/08/2025 |
18080002
CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT.E AGRON. DO
|
09 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, REFERENTE AOS CALÇAMENTOS DA VILA FREITAS, VILA TRUSSU E VILA BELO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ACORDO COM O BOLETO Nº CE20 [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 18/08/2025 |
18080001
CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT.E AGRON. DO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, REFERENTE AOS PÓRTICOS DAS ESCOLAS: JOÃO MOREIRA BARROS E MANOEL QUARESMA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM O BOLETO Nº CE [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
| 18/08/2025 |
18080001
CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT.E AGRON. DO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, REFERENTE A PÓRTICOS ESCOLARES DAS ESCOLAS: JOÃO MOREIRA BARROS E MANOEL QUARESMA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM O BOLE [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 18/08/2025 |
18080001
CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT.E AGRON. DO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, REFERENTE A PÓRTICOS ESCOLARES DAS ESCOLAS: JOÃO MOREIRA BARROS E MANOEL QUARESMA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM O BOLE [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 18/08/2025 |
15080003
FRANCISCA BATISTA DE OLIVEIRA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA A SERVIDORA SRA. FRANCISCA BATISTA DE OLIVEIRA, OCUPANTE DO CARGO DE ANALISTA ADMINISTRATIVA, PORTADORA DO CPF 894.060.283-87, CONSIDERANDO A NECE [...]
|
PAGO |
302,60 |
|
| 18/08/2025 |
15080002
MARIA IVÂNIA DE ARAÚJO FERREIRA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA A SERVIDORA SRA. MARIA IVÂNIA DE ARAÚJO FERREIRA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PORTADORA DO CPF 348.556.293-91, CONSIDERANDO A NEC [...]
|
PAGO |
759,00 |
|
| 18/08/2025 |
11060001
ENEL - CIA. DE ELETRICIDADE DO CEARÁ
|
09 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CUSTEIO DE TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA-CE. REFERENTE A EMPENHO COMP [...]
|
PAGO |
5.872,11 |
|
| 18/08/2025 |
08070001
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL, REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EM DESFAVOR DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA-CE, CONFORME PROCESSO Nº 0077500-89.1996.5.07.0026, SOB A RESPONS [...]
|
PAGO |
236.006,10 |
|
| 18/08/2025 |
07080003
CARTORIO DO 2 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COM
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE SERVIÇOS DE CARTÓRIO, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE ACOPIARA/CE.
|
PAGO |
910,17 |
|
| 18/08/2025 |
06030002
ENEL - CIA. DE ELETRICIDADE DO CEARÁ
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
CUSTEIO DE TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA-CE. COMPETÊNCIA 07/2025.
|
PAGO |
7.444,78 |
|
| 18/08/2025 |
06030001
ENEL - CIA. DE ELETRICIDADE DO CEARÁ
|
07 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CUSTEIO DE TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (STDS) DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA-CE. [...]
|
PAGO |
9.266,15 |
|
| 18/08/2025 |
02060033
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CUSTEIO DE TARIFAS PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL) DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA-CE, DUR [...]
|
PAGO |
443,96 |
|
| 18/08/2025 |
02050002
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS), PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINCULADOS À SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOC [...]
|
PAGO |
2.205,06 |
|
| 18/08/2025 |
02050001
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS), PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADOS À SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOC [...]
|
PAGO |
1.745,38 |
|
| 18/08/2025 |
02040004
METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS LTDA - ME
|
07 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM PROCEDIMENTOS FISCAIS, VISANDO O APRIMORAMENTO, ACOMPANHAMENTO, REVISÃO E AVALIAÇÃO DOS INS [...]
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PAGO |
5.000,00 |
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| 18/08/2025 |
02010048
ENEL - CIA. DE ELETRICIDADE DO CEARÁ
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07 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CUSTEIO DE TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS PARA O CONVÍVIO DA TERCEIRA IDADE, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL [...]
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PAGO |
781,76 |
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| 18/08/2025 |
01080001
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CUSTEIO DE TARIFAS PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA-CE. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPE [...]
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PAGO |
171,72 |
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| 18/08/2025 |
01080001
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CUSTEIO DE TARIFAS PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA-CE. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPE [...]
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LIQUIDADO |
151,13 |
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