EMPENHO: 20020011 - DATA: 20/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 20020011

Data: 20/02/2024

Valor: R$ 11.523,23

Fornecedor: CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

CNPJ do fornecedor: 46.745.763/0001-62

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 09 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade orçamentária: 09.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Proj. atividade: 2.071 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Natureza: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Função: 15 - URBANISMO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ACOPIARA/CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
27/02/2024	68	2024	11.523,23
*Quantidade: 1* *Valor total: 11.523,23*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:27/02/2024 - NOTA FISCAL: 68

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024741	CADEIRA PRESIDENTE	6	835,20	5.011,20
2024741	ESTANTE DE AÇO 05 PRATILEIRAS	6	785,78	4.714,68
2024741	ARQUIVO DE AÇO - COM 4 GAVETAS	1	984,30	984,30
2024741	ARMARIO MULTIUSO ATENAS 2 PORTAS REFORÇADP 100%MDF	1	813,05	813,05

Quantidade 4 - Valor total: 11.523,23

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
28/02/2024	28020055	2024	11.523,23
*Quantidade: 1* *Valor total: 11.523,23*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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