| Origem |
CNPJ/CPF |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
| ELIZA DAYANY DE SOUZA |
***.784.833-** |
302,60 |
302,60 |
302,60 |
|
| EMAN ASSESSORIA E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |
54.594.846/0001-26 |
55.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34.028.316/0010-02 |
555,59 |
71,04 |
71,04 |
|
| ENEL - CIA. DE ELETRICIDADE DO CEARÁ |
07.047.251/0001-70 |
1.732.000,00 |
944.916,66 |
664.648,58 |
|
| ESTACIO LIMA ARRAIS-ME |
07.760.283/0001-19 |
10.000,50 |
10.000,50 |
10.000,50 |
|
| EURIDES DE PAIVA MENDES |
***.050.053-** |
12.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
|
| F E BATISTA PRODUÇÕES E EVENTOS |
16.660.692/0001-34 |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| FACIL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA |
05.785.581/0002-19 |
120.887,01 |
112.332,48 |
47.332,48 |
|
| FELIPE NERE AIRES |
***.503.643-** |
19.494,90 |
13.111,20 |
6.468,00 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% |
07.847.379/0001-19 |
200.000,00 |
134.574,94 |
134.574,94 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DA VICE PREFEITA |
|
224.000,00 |
20.319,18 |
20.319,18 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO |
|
755.000,00 |
307.917,97 |
226.035,57 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA CIVIL MUNICIPAL |
|
760.000,00 |
437.424,18 |
338.694,78 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP |
|
955.000,00 |
488.348,60 |
418.651,00 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (F.A.E) |
07.847.379/0001-19 |
10.000,00 |
6.270,72 |
6.270,72 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PAB |
11.836.824/0001-12 |
1.175.000,00 |
910,00 |
199.480,09 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO - SEC AGRICULTURA E DES. SUSTEN |
|
300.000,00 |
44.541,78 |
44.541,78 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30%. |
07.847.379/0001-19 |
750.000,00 |
370.282,15 |
370.282,15 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%. |
07.847.379/0001-19 |
1.500.000,00 |
925.485,72 |
925.485,72 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAÚDE |
07.847.379/0001-19 |
800.000,00 |
291.139,16 |
291.139,16 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JU |
|
315.000,00 |
49.271,00 |
49.271,00 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO |
|
80.000,00 |
27.178,10 |
27.178,10 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE TRANSP. E LOGISTICA |
07.847.379/0001-19 |
343.090,00 |
323.937,02 |
325.437,02 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA |
|
800.000,00 |
384.049,57 |
384.049,57 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA SANITARIA |
07.847.379/0001-19 |
200.000,00 |
31.309,86 |
31.309,86 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO CAPS AD |
07.847.379/0001-19 |
45.000,00 |
590,90 |
590,90 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAÚDE - MAC |
07.847.379/0001-19 |
1.400.000,00 |
987.934,24 |
987.934,24 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE |
|
680.000,00 |
219.587,10 |
219.587,10 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. EDUCAÇÃO (EJA) |
|
332.000,00 |
80.584,20 |
80.584,20 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO- SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIME |
07.847.379/0001-19 |
1.788.000,00 |
829.244,31 |
829.244,31 |
|
