| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/08/2025 |
21080005
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, MATERIAIS DESCARTÁVEIS E MATERIAIS CORRELATOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (ÓRGÃOS DEMAN [...]
|
EMPENHADO |
17.004,16 |
|
| 21/08/2025 |
21080004
CLAUDENISIA FELIX DA SILVA DO VALE
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE (01) DIÁRIA PARA A SERVIDORA SRA. CLAUDENISIA FELIX DA SILVA DO VALE, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIA DE SAÚDE, PORTADORA DO CPF 931.584.323-15, CONSIDERANDO A NECESSI [...]
|
LIQUIDADO |
759,00 |
|
| 21/08/2025 |
21080004
CLAUDENISIA FELIX DA SILVA DO VALE
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE (01) DIÁRIA PARA A SERVIDORA SRA. CLAUDENISIA FELIX DA SILVA DO VALE, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIA DE SAÚDE, PORTADORA DO CPF 931.584.323-15, CONSIDERANDO A NECESSI [...]
|
EMPENHADO |
759,00 |
|
| 21/08/2025 |
21080003
PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (PRERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E LOGISTICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPI [...]
|
EMPENHADO |
216,70 |
|
| 21/08/2025 |
21080002
AMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA A FORMAÇÃO DE KIT NATALIDADE E DE CESTAS BÁSICA, PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DESTINADOS AS FAMÍLIAS, USUÁRIOS EM SITUAÇÃO D [...]
|
EMPENHADO |
9.985,50 |
|
| 21/08/2025 |
21080001
CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT.E AGRON. DO
|
09 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, REFERENTE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO VILA CACIMBAS, MAPP 2781, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ACORDO COM O BOLETO Nº CE 20 [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 21/08/2025 |
21080001
CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT.E AGRON. DO
|
09 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, REFERENTE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO VILA CACIMBAS, MAPP 2781, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ACORDO COM O BOLETO Nº CE 20 [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 21/08/2025 |
08080013
YBP COMERCIAL LTDA
|
07 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, DESCARTÁVEIS, BEM COMO GÊNEROS ALIMENTÍCOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DOS DIVERSOS SERV [...]
|
LIQUIDADO |
1.226,50 |
|
| 21/08/2025 |
08080012
YBP COMERCIAL LTDA
|
07 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, DESCARTÁVEIS, BEM COMO GÊNEROS ALIMENTÍCOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DOS DIVERSOS SERV [...]
|
LIQUIDADO |
379,10 |
|
| 21/08/2025 |
08080011
YBP COMERCIAL LTDA
|
07 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, DESCARTÁVEIS, BEM COMO GÊNEROS ALIMENTÍCOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DOS DIVERSOS SERV [...]
|
LIQUIDADO |
334,50 |
|
| 21/08/2025 |
06060014
H F PNEUS EIRELI
|
07 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (BATERIAS, LUBRIFICANTES, FILTROS E MATERIAIS AFINS), ORIGINAIS, [...]
|
LIQUIDADO |
245,23 |
|
| 21/08/2025 |
06060014
H F PNEUS EIRELI
|
07 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (BATERIAS, LUBRIFICANTES, FILTROS E MATERIAIS AFINS), ORIGINAIS, [...]
|
LIQUIDADO |
240,23 |
|
| 21/08/2025 |
05050009
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
14 - SUPERITENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS, ENCOMENDAS E NOTIFICAÇÕES, DE RESPONSABILIDADE DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ACOPIA [...]
|
PAGO |
127,54 |
|
| 21/08/2025 |
03030022
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PAGAMENTOS DE PARCELAMENTOS DE ENCARGOS DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS ( ANO BASE 2012) DE RESPONSABILIDADE DE SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
7.758,13 |
|
| 21/08/2025 |
02060030
SISAR - SISTEMA INTEGRAL DE SANEAMENTO RURAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CUSTEIO DE TARIFAS PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA-CE, DURANTE O CORRENTE EXE [...]
|
LIQUIDADO |
143,52 |
|
| 20/08/2025 |
20080009
KBM REPRESENTAÇÕES E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTIC
|
09 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCRITÓRIO E MATERIAIS CORRELATOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (ÓRGÃOS DEMANDANTES DESTE PROCEDIMEN [...]
|
EMPENHADO |
1.029,47 |
|
| 20/08/2025 |
20080008
T PINHEIRO PAIVA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCRITÓRIO E MATERIAIS CORRELATOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (ÓRGÃOS DEMANDANTES DESTE PROCEDIMEN [...]
|
EMPENHADO |
877,01 |
|
| 20/08/2025 |
20080007
O & P COMERCIO ESPECIALIZADO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCRITÓRIO E MATERIAIS CORRELATOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (ÓRGÃOS DEMANDANTES DESTE PROCEDIMEN [...]
|
EMPENHADO |
287,53 |
|
| 20/08/2025 |
20080006
PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP
|
09 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (PRERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (ÓRGÃOS DEMANDANTES DESTE PROCEDIM [...]
|
EMPENHADO |
286,44 |
|
| 20/08/2025 |
20080005
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR
|
09 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, MATERIAIS DESCARTÁVEIS E MATERIAIS CORRELATOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (ÓRGÃOS DEMAN [...]
|
EMPENHADO |
797,42 |
|
| 20/08/2025 |
20080004
CRAJUBAR GASES LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (RECARGA DE GÁS OXIGÊNIO MEDICIAL - COM CONSIGNAÇÃO DE CILINDROS, BEM COMO, MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIP [...]
|
EMPENHADO |
71.045,35 |
|
| 20/08/2025 |
20080003
ANNA REGINA HIGINO ALVES
|
07 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA A SERVIDORA SRA. ANNA REGINA HIGINO ALVES, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DO CADÚNICO, PORTADORA DO CPF Nº 016.619.133-77, CONSIDERANDO A NECE [...]
|
LIQUIDADO |
455,40 |
|
| 20/08/2025 |
20080003
ANNA REGINA HIGINO ALVES
|
07 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA A SERVIDORA SRA. ANNA REGINA HIGINO ALVES, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DO CADÚNICO, PORTADORA DO CPF Nº 016.619.133-77, CONSIDERANDO A NECE [...]
|
EMPENHADO |
455,40 |
|
| 20/08/2025 |
20080002
ANA PATRICIA GUEDES QUIXADA CHAVES
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE (01) DIÁRIA PARA A SERVIDORA SRA. ANA PATRICIA GUEDES QUIXADA CHAVES, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DE ATENÇÃO A SAUDE, PORTADORA DO CPF 824.230.913-20, CONSIDERAN [...]
|
LIQUIDADO |
455,40 |
|
| 20/08/2025 |
20080002
ANA PATRICIA GUEDES QUIXADA CHAVES
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE (01) DIÁRIA PARA A SERVIDORA SRA. ANA PATRICIA GUEDES QUIXADA CHAVES, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DE ATENÇÃO A SAUDE, PORTADORA DO CPF 824.230.913-20, CONSIDERAN [...]
|
EMPENHADO |
455,40 |
|
| 20/08/2025 |
20080001
CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
REPASSE DE PERCENTUAL SOB TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº17/2021 REGIDO PELO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº2030/2021, REFERENTE O PERÍODO DE 01/05/ [...]
|
LIQUIDADO |
1.043,24 |
|
| 20/08/2025 |
20080001
CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
REPASSE DE PERCENTUAL SOB TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº17/2021 REGIDO PELO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº2030/2021, REFERENTE O PERÍODO DE 01/05/ [...]
|
EMPENHADO |
1.043,24 |
|
| 20/08/2025 |
02010043
RECEITA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
REFERENTE AO PASEP RETIDO NO ITR DO DIA 20/08/2025.
|
PAGO |
10,03 |
|
| 20/08/2025 |
02010043
RECEITA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
REFERENTE AO PASEP RETIDO NO FPM DO DIA 20/08/2025.
|
PAGO |
5.457,34 |
|
| 20/08/2025 |
02010043
RECEITA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO DO PASEP NORMAL APURADO PELA RECEITA MENSAL, VINCULADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE RUSSAS-CE, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
10,03 |
|
| 20/08/2025 |
02010043
RECEITA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO DO PASEP NORMAL APURADO PELA RECEITA MENSAL, VINCULADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE RUSSAS-CE, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
5.457,34 |
|
| 19/08/2025 |
19080010
PRIME GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
|
11 - SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUD
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE ACOPIARA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2025.05.06.01.
|
EMPENHADO |
4.353,95 |
|
| 19/08/2025 |
19080009
PRIME GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
|
11 - SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUD
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE ACOPIARA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.26.09.
|
EMPENHADO |
6.468,50 |
|
| 19/08/2025 |
19080008
PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (PRERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (ÓRGÃOS DEMANDANTES DESTE PROCEDIM [...]
|
EMPENHADO |
286,44 |
|
| 19/08/2025 |
19080007
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, MATERIAIS DESCARTÁVEIS E MATERIAIS CORRELATOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (ÓRGÃOS DEMAN [...]
|
EMPENHADO |
863,13 |
|
| 19/08/2025 |
19080006
KBM REPRESENTAÇÕES E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTIC
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCRITÓRIO E MATERIAIS CORRELATOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (ÓRGÃOS DEMANDANTES DESTE PROCEDIMEN [...]
|
EMPENHADO |
3.994,92 |
|
| 19/08/2025 |
19080005
PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS À ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), PROGRAMA QUE TEM COMO FINA [...]
|
EMPENHADO |
19.173,20 |
|
| 19/08/2025 |
19080004
PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS À ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), PROGRAMA QUE TEM COMO FINA [...]
|
EMPENHADO |
62.600,00 |
|
| 19/08/2025 |
19080003
KBM REPRESENTAÇÕES E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTIC
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS À ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), PROGRAMA QUE TEM COMO FINA [...]
|
EMPENHADO |
2.797,50 |
|
| 19/08/2025 |
19080002
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, MATERIAIS DESCARTÁVEIS E MATERIAIS CORRELATOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA PREFEI [...]
|
EMPENHADO |
3.189,10 |
|
| 19/08/2025 |
19080001
PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOP [...]
|
EMPENHADO |
1.138,50 |
|
| 19/08/2025 |
15080006
FACIL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA (DESLOCAMENTOS NA SEDE URBANA, RURAL E AOS MUNICÍPIOS ADJACENTES, BEM COMO A CAPITAL CEARENSE) DOS VEÍCULOS VINCU [...]
|
LIQUIDADO |
9.150,00 |
|
| 19/08/2025 |
15080005
FACIL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA (DESLOCAMENTOS NA SEDE URBANA, RURAL E AOS MUNICÍPIOS ADJACENTES, BEM COMO A CAPITAL CEARENSE) DOS VEÍCULOS VINCU [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 19/08/2025 |
12050007
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
09 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CUSTEIO DE TARIFAS PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA-CE. COMPLEMENTAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
282,72 |
|
| 19/08/2025 |
06030002
ENEL - CIA. DE ELETRICIDADE DO CEARÁ
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
CUSTEIO DE TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA-CE.
|
LIQUIDADO |
5.203,96 |
|
| 19/08/2025 |
01080023
ENEL - CIA. DE ELETRICIDADE DO CEARÁ
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CUSTEIO DE TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA-CE. EMPENHO COMPLEMENTAR Nº 010400 [...]
|
LIQUIDADO |
1.785,93 |
|
| 19/08/2025 |
01080019
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOSPITALA
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, MANTERIAL ODONTOLÓGICO, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E DEMAIS MATERIAIS AFINS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DO SISTEM [...]
|
LIQUIDADO |
20.107,29 |
|
| 19/08/2025 |
01080001
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CUSTEIO DE TARIFAS PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA-CE. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPE [...]
|
LIQUIDADO |
489,13 |
|
| 19/08/2025 |
01070031
H F PNEUS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (BATERIAS, LUBRIFICANTES, FILTROS E MATERIAIS AFINS), ORIGINAIS, [...]
|
LIQUIDADO |
1.231,21 |
|
| 19/08/2025 |
01040045
ENEL - CIA. DE ELETRICIDADE DO CEARÁ
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CUSTEIO DE TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA-CE.
|
LIQUIDADO |
413,53 |
|
| 18/08/2025 |
18080012
DUPLO T CONSTRUCOES E PARTICIPACOES
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PAGAMENTO CONCERNENTE AO TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL PARA EXTINGUIR O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DO PROCESSO Nº 3000884-72.2025.8.06.0029, QUE TRAMITAVA PERANTE A 1ª VARA CÍVEL DA C [...]
|
EMPENHADO |
345.731,56 |
|
| 18/08/2025 |
18080011
PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (PRERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (ÓRGÃOS DEMANDANTES DESTE PROCEDIM [...]
|
EMPENHADO |
303,05 |
|
| 18/08/2025 |
18080010
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, MATERIAIS DESCARTÁVEIS E MATERIAIS CORRELATOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (ÓRGÃOS DEMAN [...]
|
EMPENHADO |
541,16 |
|
| 18/08/2025 |
18080009
PAULO QUEZADO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA, CONCERNENTE AO TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL PARA EXTINGUIR O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DO PROCESSO Nº 3000884-72.2025.8.06.002 [...]
|
EMPENHADO |
34.573,16 |
|
| 18/08/2025 |
18080008
MARCELO QUEIROZ LIRA
|
14 - SUPERITENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SINALIZADORES DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE ACOPIARA, DE INTERESSE DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRASNPORTE E [...]
|
EMPENHADO |
51.934,55 |
|
| 18/08/2025 |
18080008
MARCELO QUEIROZ LIRA
|
14 - SUPERITENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE SEGURADO), INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS VINCULADOS À SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
6.163,08 |
|
| 18/08/2025 |
18080007
MART CELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA
|
14 - SUPERITENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SINALIZADORES DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE ACOPIARA, DE INTERESSE DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRASNPORTE E [...]
|
EMPENHADO |
750,00 |
|
| 18/08/2025 |
18080006
GERYSA VIANA DE PAULA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONCESSÃO DE (01) DIÁRIA PARA A SERVIDORA SRA. GERYZA VIANA DE PAULA, OCUPANTE DO CARGO DE GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PORTADORA DO CPF 927.129.243.04, CONSIDERANDO A NECESSIDAD [...]
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LIQUIDADO |
455,40 |
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| 18/08/2025 |
18080006
GERYSA VIANA DE PAULA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONCESSÃO DE (01) DIÁRIA PARA A SERVIDORA SRA. GERYZA VIANA DE PAULA, OCUPANTE DO CARGO DE GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PORTADORA DO CPF 927.129.243.04, CONSIDERANDO A NECESSIDAD [...]
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EMPENHADO |
455,40 |
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| 18/08/2025 |
18080005
RAQUEL ISIDORIO DE ALMEIDA QUEIROZ
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONCESSÃO DE (01) DIÁRIA PARA A SERVIDORA SRA. RAQUEL ISIDORIO DE ALMEIDA QUEIROZ, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA DE PROFESSORA, PORTADORA DO CPF 039.890.993-88, CONSIDERANDO A NE [...]
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LIQUIDADO |
302,60 |
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