| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/09/2025 |
01090045
KARINE ALMEIDA DE ARAÚJO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES DE EMPRESTIMO JUNTO AO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA 08/2025.
|
EMPENHADO |
1.013,73 |
|
| 01/09/2025 |
01090044
KARINE ALMEIDA DE ARAÚJO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DO EVENTO "DEFILE CÍV [...]
|
EMPENHADO |
8.645,20 |
|
| 01/09/2025 |
01090044
KARINE ALMEIDA DE ARAÚJO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DO SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ACOPIARA. COMPETENCIA 08/2025.
|
EMPENHADO |
60,72 |
|
| 01/09/2025 |
01090043
DAGY CONSTRUÇÕES E URBANISMO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, RESTAURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPI [...]
|
EMPENHADO |
61.363,71 |
|
| 01/09/2025 |
01090042
DAGY CONSTRUÇÕES E URBANISMO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, RESTAURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPI [...]
|
EMPENHADO |
119.093,92 |
|
| 01/09/2025 |
01090041
PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (PRERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (ÓRGÃOS DEMANDANTES DESTE PROCEDIM [...]
|
EMPENHADO |
489,34 |
|
| 01/09/2025 |
01090040
PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP
|
09 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (PRERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (ÓRGÃOS DEMANDANTES DESTE PROCEDIM [...]
|
EMPENHADO |
660,04 |
|
| 01/09/2025 |
01090039
PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP
|
10 - SEC. DE AGRICULTURA E DES. SUSTENTÁVEL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (PRERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (ÓRGÃOS DEMANDANTES DESTE PROCEDIM [...]
|
EMPENHADO |
682,80 |
|
| 01/09/2025 |
01090038
PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (PRERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (ÓRGÃOS DEMANDANTES DESTE PROCEDIM [...]
|
EMPENHADO |
512,10 |
|
| 01/09/2025 |
01090037
PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP
|
14 - SUPERITENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (PRERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (ÓRGÃOS DEMANDANTES DESTE PROCEDIM [...]
|
EMPENHADO |
603,14 |
|
| 01/09/2025 |
01090036
PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (PRERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (ÓRGÃOS DEMANDANTES DESTE PROCEDIM [...]
|
EMPENHADO |
1.194,90 |
|
| 01/09/2025 |
01090035
PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (PRERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (ÓRGÃOS DEMANDANTES DESTE PROCEDIM [...]
|
EMPENHADO |
3.266,06 |
|
| 01/09/2025 |
01090034
PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (PRERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (ÓRGÃOS DEMANDANTES DESTE PROCEDIM [...]
|
EMPENHADO |
2.367,04 |
|
| 01/09/2025 |
01090033
PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (PRERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (ÓRGÃOS DEMANDANTES DESTE PROCEDIM [...]
|
EMPENHADO |
2.150,82 |
|
| 01/09/2025 |
01090032
PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (PRERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (ÓRGÃOS DEMANDANTES DESTE PROCEDIM [...]
|
EMPENHADO |
660,04 |
|
| 01/09/2025 |
01090031
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
10 - SEC. DE AGRICULTURA E DES. SUSTENTÁVEL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E ANALISE DE AGUA DE AÇUDE E CARROS PIPAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO DE ACOPIARA/CE [...]
|
EMPENHADO |
279,35 |
|
| 01/09/2025 |
01090030
ALUCOM LTDA EPP
|
07 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATACÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO A INSTALAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNE [...]
|
LIQUIDADO |
3.335,06 |
|
| 01/09/2025 |
01090030
ALUCOM LTDA EPP
|
07 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DE IRRF, EFETUADO NESTA DATA. COMPETÊNCIA 08/2025.
|
EMPENHADO |
198,80 |
|
| 01/09/2025 |
01090030
ALUCOM LTDA EPP
|
07 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATACÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO A INSTALAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNE [...]
|
EMPENHADO |
3.335,06 |
|
| 01/09/2025 |
01090029
HOSPITAL DE OLHOS DR.RENÊ BARREIRA
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO APLICAÇÃO DE UMA INJEÇÃO INTRAVITREA DE ANTIANGIOGENICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PACIENTE OTACILIO JOSE DA SILVA, QUE OBTEVE DEFERIMENTO POR DEMANDA JUDICIAL DO PROCE [...]
|
EMPENHADO |
1.700,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090028
PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA-CE.
|
EMPENHADO |
425,85 |
|
| 01/09/2025 |
01090027
PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA-CE [...]
|
EMPENHADO |
1.974,05 |
|
| 01/09/2025 |
01090026
PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AC [...]
|
EMPENHADO |
687,95 |
|
| 01/09/2025 |
01090025
SIAL LOCACAO E TRANSPORTE LTDA
|
09 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS PESADOS (AOS PARTICIPANTES QUALIFICADOS ATRAVÉS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE PRÉ QUALIFICAÇÃO Nº [...]
|
EMPENHADO |
140.000,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090024
PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP
|
11 - SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUD
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
|
EMPENHADO |
512,10 |
|
| 01/09/2025 |
01090023
FRANCISCO NORBERTO TEIXEIRA
|
10 - SEC. DE AGRICULTURA E DES. SUSTENTÁVEL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA (DESLOCAMENTOS NA SEDE URBANA, RURAL E AOS MUNICÍPIOS ADJACENTES, BEM COMO A CAPITAL CEARENSE) DOS VEÍCULOS VINCU [...]
|
EMPENHADO |
13.793,85 |
|
| 01/09/2025 |
01090022
LOJAS MOVELETRO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO VIA COMPRA DIRETA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO À ESTRUTURAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA BASE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU.DE RESPONSABILIDADE DA SECRET [...]
|
EMPENHADO |
949,69 |
|
| 01/09/2025 |
01090021
LOJAS MOVELETRO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO VIA COMPRA DIRETA DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO À ESTRUTURAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA BASE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU.DE RESPONSABILIDADE DA SECRET [...]
|
EMPENHADO |
11.320,31 |
|
| 01/09/2025 |
01090020
FRANCISCO NORBERTO TEIXEIRA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A FROTA OFICIAL E VEICULOS LOTADOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ACOPIARA-CE. (FUNDEB). CONFORME CONTRATO Nº 2025.03. [...]
|
EMPENHADO |
86.460,31 |
|
| 01/09/2025 |
01090019
FRANCISCO NORBERTO TEIXEIRA
|
07 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA (DESLOCAMENTOS NA SEDE URBANA, RURAL E AOS MUNICÍPIOS ADJACENTES, BEM COMO A CAPITAL CEARENSE) DOS VEÍCULOS VINCU [...]
|
EMPENHADO |
8.556,39 |
|
| 01/09/2025 |
01090018
FRANCISCO NORBERTO TEIXEIRA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA (DESLOCAMENTOS NA SEDE URBANA A CAPITAL CEARENSE) DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO [...]
|
EMPENHADO |
2.158,56 |
|
| 01/09/2025 |
01090018
FRANCISCO NORBERTO TEIXEIRA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE IRRF, EFETUADO NESTA DATA. COMPETÊNCIA 08/2025.
|
EMPENHADO |
17.497,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090017
FRANCISCO NORBERTO TEIXEIRA
|
14 - SUPERITENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA (DESLOCAMENTOS NA SEDE URBANA A CAPITAL CEARENSE) DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SUPERINTENDÊNCIA DE TR [...]
|
EMPENHADO |
4.247,06 |
|
| 01/09/2025 |
01090016
FRANCISCO NORBERTO TEIXEIRA
|
09 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA (DESLOCAMENTOS NA SEDE URBANA A CAPITAL CEARENSE) DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAEST [...]
|
EMPENHADO |
91.343,70 |
|
| 01/09/2025 |
01090015
FRANCISCO NORBERTO TEIXEIRA
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA (DESLOCAMENTOS NA SEDE URBANA A CAPITAL CEARENSE) DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINIST [...]
|
EMPENHADO |
334,89 |
|
| 01/09/2025 |
01090014
FRANCISCO NORBERTO TEIXEIRA
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA (DESLOCAMENTOS NA SEDE URBANA A CAPITAL CEARENSE) DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DA [...]
|
EMPENHADO |
9.314,81 |
|
| 01/09/2025 |
01090013
FRANCISCO NORBERTO TEIXEIRA
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA (DESLOCAMENTOS NA SEDE URBANA A CAPITAL CEARENSE) DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DA [...]
|
EMPENHADO |
28.598,25 |
|
| 01/09/2025 |
01090012
FRANCISCO NORBERTO TEIXEIRA
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA (DESLOCAMENTOS NA SEDE URBANA A CAPITAL CEARENSE) DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DA [...]
|
EMPENHADO |
39.564,55 |
|
| 01/09/2025 |
01090011
ANTONIO ANDREH ALVES RUFINO
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESCRITO JUNTO A MATRÍCULA Nº 3331 DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA 2ª ZONA IMOBILIÁRIA DE ACOPIARA, COM ÁREA DE 112.20M2, SITUADO NA TRAVESSA EMÍLIO PINHO, [...]
|
EMPENHADO |
8.000,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090010
ENEL - CIA. DE ELETRICIDADE DO CEARÁ
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
CUSTEIO DE TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE (PAB) DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA-CE.
|
EMPENHADO |
26.000,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090009
ENEL - CIA. DE ELETRICIDADE DO CEARÁ
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CUSTEIO DE TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA-CE. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02. [...]
|
LIQUIDADO |
29,85 |
|
| 01/09/2025 |
01090009
ENEL - CIA. DE ELETRICIDADE DO CEARÁ
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CUSTEIO DE TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA-CE. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02. [...]
|
EMPENHADO |
22.000,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090008
KARINE ALMEIDA DE ARAÚJO LTDA
|
11 - SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUD
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DE INTERESSE DAS DIVE [...]
|
EMPENHADO |
19.398,22 |
|
| 01/09/2025 |
01090007
F. DE OLIVEIRA V. DE ARAUJO LTDA
|
11 - SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUD
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES, QUENTINHAS E LANCHES), DESTINADOS A ATENDER AS AÇÕES E ATIVIDADES PROMOVIDAS [...]
|
EMPENHADO |
1.527,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090006
PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (PRERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (ÓRGÃOS DEMANDANTES DESTE PROCEDIM [...]
|
EMPENHADO |
46.331,55 |
|
| 01/09/2025 |
01090005
PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS À ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), PROGRAMA QUE TEM COMO FINA [...]
|
EMPENHADO |
121.319,77 |
|
| 01/09/2025 |
01090004
KBM REPRESENTAÇÕES E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTIC
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS À ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), PROGRAMA QUE TEM COMO FINA [...]
|
EMPENHADO |
3.625,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090003
KBM REPRESENTAÇÕES E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTIC
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS À ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), PROGRAMA QUE TEM COMO FINA [...]
|
EMPENHADO |
11.335,62 |
|
| 01/09/2025 |
01090002
KAIO VICTOR CAVALCANTE
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE (01) DIÁRIA PARA O SERVIDOR SR.KAIO VICTOR CAVALCANTE, OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR DE GESTÃO, PORTADOR DO CPF 078.454.893-52, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE PARTICIPA [...]
|
PAGO |
302,60 |
|
| 01/09/2025 |
01090002
KAIO VICTOR CAVALCANTE
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE (01) DIÁRIA PARA O SERVIDOR SR.KAIO VICTOR CAVALCANTE, OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR DE GESTÃO, PORTADOR DO CPF 078.454.893-52, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE PARTICIPA [...]
|
LIQUIDADO |
302,60 |
|
| 01/09/2025 |
01090002
KAIO VICTOR CAVALCANTE
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE (01) DIÁRIA PARA O SERVIDOR SR.KAIO VICTOR CAVALCANTE, OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR DE GESTÃO, PORTADOR DO CPF 078.454.893-52, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE PARTICIPA [...]
|
EMPENHADO |
302,60 |
|
| 01/09/2025 |
01090001
MARILANDY PINHEIRO MOREIRA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA
CONCESSÃO DE (01) DIÁRIA PARA A SERVIDORA SRA. MARILANDY PINHEIRO MOREIRA, OCUPANTE DO CARGO DE GERENTE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEIS, PORTADORA DO CPF 388.740.673-72, CONSIDERANDO A [...]
|
PAGO |
455,40 |
|
| 01/09/2025 |
01090001
MARILANDY PINHEIRO MOREIRA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA
CONCESSÃO DE (01) DIÁRIA PARA A SERVIDORA SRA. MARILANDY PINHEIRO MOREIRA, OCUPANTE DO CARGO DE GERENTE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEIS, PORTADORA DO CPF 388.740.673-72, CONSIDERANDO A [...]
|
LIQUIDADO |
455,40 |
|
| 01/09/2025 |
01090001
MARILANDY PINHEIRO MOREIRA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA
CONCESSÃO DE (01) DIÁRIA PARA A SERVIDORA SRA. MARILANDY PINHEIRO MOREIRA, OCUPANTE DO CARGO DE GERENTE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEIS, PORTADORA DO CPF 388.740.673-72, CONSIDERANDO A [...]
|
EMPENHADO |
455,40 |
|
| 01/09/2025 |
01080023
ENEL - CIA. DE ELETRICIDADE DO CEARÁ
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CUSTEIO DE TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA-CE. EMPENHO COMPLEMENTAR Nº 010400 [...]
|
LIQUIDADO |
652,18 |
|
| 01/09/2025 |
01080023
ENEL - CIA. DE ELETRICIDADE DO CEARÁ
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CUSTEIO DE TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA-CE. EMPENHO COMPLEMENTAR Nº 010400 [...]
|
LIQUIDADO |
222,58 |
|
| 01/09/2025 |
01080002
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
07 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CUSTEIO DE TARIFAS PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS/PAIF) DO MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
607,20 |
|
| 01/09/2025 |
01080001
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CUSTEIO DE TARIFAS PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA-CE. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPE [...]
|
LIQUIDADO |
1.446,14 |
|
| 01/09/2025 |
01070031
H F PNEUS EIRELI
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (BATERIAS, LUBRIFICANTES, FILTROS E MATERIAIS AFINS), ORIGINAIS, [...]
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LIQUIDADO |
13.313,10 |
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| 01/09/2025 |
01070003
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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06 - SECRETARIA DE SAÚDE
CUSTEIO DE TARIFAS PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE (FMS), DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA-CE, DURANTE O CORRENT [...]
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LIQUIDADO |
2.367,61 |
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