Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/10/2025 |
EMPENHO: 17090009
KBM REPRESENTAÇÕES E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTIC
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 1702
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCRITÓRIO E MATERIAIS CORRELATOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (ÓRGÃOS DEMANDANTES DESTE PROCEDIMEN [...]
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1.115,91 |
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| 06/10/2025 |
EMPENHO: 17090012
PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP
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04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Nota Fiscal: 7528
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (PRERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (ÓRGÃOS DEMANDANTES DESTE PROCEDIM [...]
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110,22 |
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| 06/10/2025 |
EMPENHO: 17090011
KBM REPRESENTAÇÕES E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTIC
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04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Nota Fiscal: 1701
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCRITÓRIO E MATERIAIS CORRELATOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (ÓRGÃOS DEMANDANTES DESTE PROCEDIMEN [...]
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423,47 |
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| 06/10/2025 |
EMPENHO: 17090010
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR
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04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Nota Fiscal: 5819
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, MATERIAIS DESCARTÁVEIS E MATERIAIS CORRELATOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (ÓRGÃOS DEMAN [...]
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334,15 |
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| 06/10/2025 |
EMPENHO: 11090007
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR
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14 - SUPERITENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
Nota Fiscal: 5820
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, MATERIAIS DESCARTÁVEIS E MATERIAIS CORRELATOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SUPERITENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DA PREF [...]
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717,92 |
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| 06/10/2025 |
EMPENHO: 11090009
KBM REPRESENTAÇÕES E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTIC
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14 - SUPERITENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
Nota Fiscal: 1703
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCRITÓRIO E MATERIAIS CORRELATOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SUPERITENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACO [...]
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458,91 |
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| 06/10/2025 |
EMPENHO: 11090008
PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP
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14 - SUPERITENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
Nota Fiscal: 7531
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (PRERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SUPERITENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE A [...]
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238,70 |
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| 06/10/2025 |
EMPENHO: 10090007
PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Nota Fiscal: 7529
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (PRERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (ÓRGÃOS DEMANDANTES DESTE PROCEDIM [...]
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1.028,50 |
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| 06/10/2025 |
EMPENHO: 10090009
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Nota Fiscal: 5815
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, MATERIAIS DESCARTÁVEIS E MATERIAIS CORRELATOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (ÓRGÃOS DEMAN [...]
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2.324,21 |
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| 06/10/2025 |
EMPENHO: 10090010
KBM REPRESENTAÇÕES E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTIC
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Nota Fiscal: 1699
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCRITÓRIO E MATERIAIS CORRELATOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (ÓRGÃOS DEMANDANTES DESTE PROCEDIMEN [...]
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4.210,24 |
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| 06/10/2025 |
EMPENHO: 10090005
PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP
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10 - SEC. DE AGRICULTURA E DES. SUSTENTÁVEL
Nota Fiscal: 7530
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA PREFEITURA [...]
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330,55 |
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| 06/10/2025 |
EMPENHO: 10090006
KBM REPRESENTAÇÕES E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTIC
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10 - SEC. DE AGRICULTURA E DES. SUSTENTÁVEL
Nota Fiscal: 1700
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCRITÓRIO E MATERIAIS CORRELATOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA PREFEITURA M [...]
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369,65 |
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| 06/10/2025 |
EMPENHO: 18080011
PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
Nota Fiscal: 7527
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (PRERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (ÓRGÃOS DEMANDANTES DESTE PROCEDIM [...]
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303,05 |
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| 03/10/2025 |
EMPENHO: 11090006
O & P COMERCIO ESPECIALIZADO LTDA
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14 - SUPERITENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
Nota Fiscal: 1020
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCRITÓRIO E MATERIAIS CORRELATOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (ÓRGÃOS DEMANDANTES DESTE PROCEDIMEN [...]
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328,66 |
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| 02/10/2025 |
EMPENHO: 02100004
LUIZA HELENA SOARES E SILVA
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06 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE (01) DIÁRIA PARA A SERVIDORA SRA. LUIZA HELENA SOARES E SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE ENFERMEIRA, PORTADORA DO CPF 603.265.013-80, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE PARTICIP [...]
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302,60 |
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| 02/10/2025 |
EMPENHO: 02100003
TALITA MARESSA DA SILVA
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07 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SRA. TALITA MARESSA DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA, PORTADORA DO CPF Nº 052.440.063-63, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE PAR [...]
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302,60 |
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| 02/10/2025 |
EMPENHO: 02100002
FRANCISCA VALDELICE DO VALE
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SRA. FRANCISCA VALDELICE DO VALE, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA, PORTADORA DO CPF Nº 370.660.303-97, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE [...]
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302,60 |
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| 02/10/2025 |
EMPENHO: 02100001
CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT.E AGRON. DO
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09 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, ASFALTO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE ACOPIARA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ACORDO COM O BOLETO Nº CE 20251737389.
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103,03 |
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| 02/10/2025 |
EMPENHO: 19090013
YBP COMERCIAL LTDA
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07 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 7509
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, DESCARTÁVEIS, BEM COMO GÊNEROS ALIMENTÍCOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DOS DIVERSOS SERV [...]
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14.276,94 |
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| 02/10/2025 |
EMPENHO: 16090002
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
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06 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 5059
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS, PARA O ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA, ESTADO DO CEARÁ, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº [...]
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59.981,78 |
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| 02/10/2025 |
EMPENHO: 16090003
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
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06 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 5058
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, MANTERIAL ODONTOLÓGICO, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E DEMAIS MATERIAIS AFINS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DO SISTEM [...]
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33.922,05 |
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| 01/10/2025 |
EMPENHO: 01100011
MARGARENE ALVES DE OLIVEIRA
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11 - SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUD
PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO EVENTO "CORRIDA DO LAVRADOR", QUE OCORREU NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2025, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, JUVENTUDE E TURISMO, DO MU [...]
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250,00 |
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| 01/10/2025 |
EMPENHO: 01100001
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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07 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CUSTEIO DE TARIFAS PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA [...]
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332,45 |
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| 01/10/2025 |
EMPENHO: 01100002
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CUSTEIO DE TARIFAS PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA-CE, COMPLEMENTAÇÃO AO EM [...]
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299,97 |
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| 01/10/2025 |
EMPENHO: 01100003
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CUSTEIO DE TARIFAS PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA-CE, COMPLEMENTAÇÃO AO EM [...]
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3.367,91 |
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| 01/10/2025 |
EMPENHO: 01100004
CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT.E AGRON. DO
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, REFERENTE A ARENINHA NO DISTRITO DE UMARI, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM O BOLETO Nº CE20251734952.
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103,03 |
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| 01/10/2025 |
EMPENHO: 19090009
PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP
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06 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 7508
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (PRERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (ÓRGÃOS DEMANDANTES DESTE PROCEDIM [...]
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7.564,15 |
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| 01/10/2025 |
EMPENHO: 19090010
PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP
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06 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 7507
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (PRERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (ÓRGÃOS DEMANDANTES DESTE PROCEDIM [...]
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8.097,35 |
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| 01/10/2025 |
EMPENHO: 19090006
KBM REPRESENTAÇÕES E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTIC
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06 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1695
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCRITÓRIO E MATERIAIS CORRELATOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (ÓRGÃOS DEMANDANTES DESTE PROCEDIMEN [...]
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168,90 |
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| 01/10/2025 |
EMPENHO: 19090005
KBM REPRESENTAÇÕES E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTIC
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06 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1696
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCRITÓRIO E MATERIAIS CORRELATOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (ÓRGÃOS DEMANDANTES DESTE PROCEDIMEN [...]
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816,10 |
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