Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
DataPagamento |
Mais |
| 20/05/2026 |
EMPENHO: 15050001
MEDIC PRIME COM. SERV. EIRELI ME
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06 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 758
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO TOTAL E INTEGRAL DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS DOS ESTABELECIMENTO [...]
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7.233,60 |
22/05/2026 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 15050002
MEDIC PRIME COM. SERV. EIRELI ME
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06 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 759
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO TOTAL E INTEGRAL DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS DOS ESTABELECIMENTO [...]
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3.183,06 |
22/05/2026 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 11050003
J. ABREU DE ARAÚJO - ME
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10 - SEC. DE AGRICULTURA E DES. SUSTENTÁVEL
Nota Fiscal: 130
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E SERVIÇOS CORRELATOS, DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DA SECRE [...]
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3.240,00 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 11050018
PRIME GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 758
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS E DE SERVIÇOS CORRELATOS, DESTINADOS À BANNERS PARA ATOS E FORMAÇÕES NO ÂMBITO DESTA SECRETARIA, [...]
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690,00 |
21/05/2026 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 11050017
PRIME GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 759
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS E DE SERVIÇOS CORRELATOS, DESTINADOS À IMPRESSAÕ DE AVALIAÇÕES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, COM O [...]
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12.056,31 |
21/05/2026 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 19050001
ELIZA DAYANY DE SOUZA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SRA. ELIZA DAYANY DE SOUZA, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA, PORTADORA DO CPF Nº 006.784.833-88, CONSIDERANDO O CONVITE PARA PARTICI [...]
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648,40 |
19/05/2026 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 12050011
PRIME GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
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14 - SUPERITENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
Nota Fiscal: 754
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS E DE SERVIÇOS CORRELATOS, DESTINADOS A CAMPANHA NACIONAL "MAIO AMARELO", COM O OBJETIVO DE ATENDE [...]
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5.362,00 |
26/05/2026 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 12050010
PRIME GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
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11 - SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUD
Nota Fiscal: 756
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS E DE SERVIÇOS CORRELATOS, DESTINADOS À PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, [...]
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4.332,80 |
28/05/2026 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 11050010
PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP
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07 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 8542
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS/PAIF) DO MUNICÍPIO DE [...]
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18.146,16 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 11050007
PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP
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07 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 8539
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS) [...]
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4.532,08 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 11050011
PRIME GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
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11 - SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUD
Nota Fiscal: 755
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS E DE SERVIÇOS CORRELATOS, DESTINADOS À PREMIAÇÃO DO EVENTO: "JOGOS ESCOLARES ESTUDANTIS", COM O O [...]
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6.090,00 |
28/05/2026 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 05050001
PRO COMMERCE LTDA
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06 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 906
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO À ESTRUTURAÇÃO E AO PLENO FUNCIONAMENTO DA CASA DO AUTISTA, COM O OBJETIVO DE GARANTIR ATENDIMENTO ADEQUADO, SEGURO E HUMANIZADO ÀS PESSO [...]
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37.399,68 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 04050011
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
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06 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 275649
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE HOSPITALAR, COMPREENDENDO EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E BENS DURÁVEIS, NOVOS E SEM USO ANTERIOR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ACOPIARA/CE.
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17.786,00 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 11050012
PRIME GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
Nota Fiscal: 757
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS E DE SERVIÇOS CORRELATOS, DESTINADOS À PLACA DE IDENTIFICAÇÃO INSTALADA NA SECRETARIA DE MEIO AMB [...]
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1.376,00 |
21/05/2026 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 05050005
COMERCIAL MM LTDA
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07 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 369
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS/ PAIF) DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA, PARA O CONSUMO DOS SERVIDORES PÚBLICOS E [...]
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263,19 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 05050003
COMERCIAL MM LTDA
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07 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 367
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA, PARA O CONSUMO DOS SERVIDORES PÚBLICOS E COLABORADORES [...]
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220,74 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 05050006
COMERCIAL MM LTDA
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07 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 368
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABAHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS/ PAEFI) DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA, PARA O CONSUMO DOS SERVIDORES PÚBLICOS E [...]
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169,80 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 05050004
COMERCIAL MM LTDA
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07 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 370
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB), PARA O CONSUMO DOS SERVIDORES PÚBLICOS E COLABOR [...]
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254,70 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 11050006
PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP
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07 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 8538
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS/PAEFI) DO MUNICÍPIO [...]
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5.197,56 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 11050008
PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP
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07 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 8540
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - P [...]
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27.476,45 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 11050005
PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP
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07 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 8537
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (BOLSA FAMÍLIA IGD) DO MUNI [...]
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5.564,54 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 11050009
PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP
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07 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 8541
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROTEÇÃO SOCIAL - PSE) DO [...]
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16.750,81 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 29040002
PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA
Nota Fiscal: 8520
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIA [...]
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264,44 |
21/05/2026 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 08040003
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 6643
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, MATERIAIS DESCARTÁVEIS E MATERIAIS CORRELATOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
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9.794,18 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 14050003
ENEL - CIA. DE ELETRICIDADE DO CEARÁ
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09 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CUSTEIO DE TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA/CE, NO EXERCÍCIO CORRENTE. COM [...]
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48.321,75 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 14050002
ENEL - CIA. DE ELETRICIDADE DO CEARÁ
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CUSTEIO DE TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA/CE, COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02 [...]
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23.935,22 |
19/05/2026 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 14050001
ENEL - CIA. DE ELETRICIDADE DO CEARÁ
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06 - SECRETARIA DE SAÚDE
CUSTEIO DE TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE (PAB) DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA/CE, NO EXERCÍCIO CORRENTE. COMPL [...]
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8.831,98 |
19/05/2026 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 14050004
CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT.E AGRON. DO
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06 - SECRETARIA DE SAÚDE
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, REFERENTE A TROCA DE VIDRAÇA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME BOLETO Nº CE20261879507, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO [...]
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285,59 |
14/05/2026 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 14050005
VICTOR GONÇALVES MARINHO
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO, REFERENTE A TAXA DE ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA AO SR. VICTOR GONÇALVES MARINHO
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78,75 |
15/05/2026 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 14050006
CARLOS DAVY DA SILVA SOUSA
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO, REFERENTE A TAXA DE ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA AO SR. CARLOS DAVY DA SILVA SOUSA.
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69,79 |
15/05/2026 |
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