Prefeitura de Acopiara

EMPENHO: 22020004 - DATA: 22/02/2024

Número do empenho: 22020004

Data: 22/02/2024

Valor: R$ 3.642,34

Fornecedor: AMECON - ACOPIARA CONSTRUCOES LTDA.

CNPJ do fornecedor: 69.363.760/0001-60

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 06 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.015 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS E ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACOPIARA-CE.

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:01/03/2024 - NOTA FISCAL: 2781

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241123	JOELHO 25MM SOLD.	10	0,59	5,90
20241123	ASSENTO SANITÁRIO	15	33,54	503,10
20241123	TUBO ESG. 40 C 6 M	1	31,89	31,89
20241123	VALVULA	10	5,53	55,30
20241123	TUBO SOLD. 25MM	1	21,65	21,65
20241123	ADESIVO PLASTICO	2	5,70	11,40
20241123	TORNEIRA P/L 1194	5	37,83	189,15
20241123	TOMADA PADRAO	10	7,18	71,80
20241123	CABO 2X1,5MM	30	3,77	113,10
20241123	FECHADURA 803/02	5	79,07	395,35
20241123	CAIXA DESCARGA.	4	41,95	167,80
20241123	TOMADA DUPLA	10	10,47	104,70
20241123	FITA ISOLANTE	2	8,41	16,82
20241123	SELADOR ACRILICO	2	73,07	146,14
20241123	PLAFON BRANCO	10	5,40	54,00
20241123	JOELHO ESG.40MM 90 GRAUS	10	1,12	11,20
20241123	FILTRO DE LINHA P/3 ENTRADAS	2	33,07	66,14
20241123	BOIA P/CX D'ÁGUA	5	13,40	67,00
20241123	ENGATE PLASTICO 40 CM	6	5,77	34,62
20241123	VEDA ROSCA 18X25M	3	4,40	13,20
20241123	ARGAMASSA CIMENTCOLA EXTERNO 15 KG	5	26,24	131,20
20241123	TOMADA DUPLA 10A	10	11,47	114,70
20241123	LAMPADA LED A60 15W	10	35,18	351,80
20241123	CANALETA FINA 2,00M C/FITA TRAMONTINA	10	7,35	73,50
20241123	CHAVE TESTE ESTRELA 1/2X3 TRAMONTINA	2	17,77	35,54
20241123	SIFÃO SAF. SIMPLES 73 CM-BCO	10	5,24	52,40
20241123	TORNEIRA PLASTICA-CABINHO 3/4	5	9,83	49,15
20241123	CIMENTO 50KG	1	47,06	47,06
20241123	EXTENSÃO 3 VIAS CABO PP C/ 5 METROS	5	40,95	204,75
20241123	TE ENERGIA 3SAIDAS T 2P+T	10	8,40	84,00
20241123	BOTAO CR.DUPLO/TAMPA CAIXA	2	32,24	64,48
20241123	ENTRADA D'ÁGUA UNIVERSAL HIDR.(HEU2)ASTRA	2	41,54	83,08
20241123	HIPER D+ACR.ECON.BRANCO 15L	3	90,14	270,42

Quantidade 33 - Valor total: 3.642,34

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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