EMPENHO: 15040009 - DATA: 15/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 15040009

Data: 15/04/2024

Valor: R$ 8.909,92

Fornecedor: H F PNEUS EIRELI

CNPJ do fornecedor: 18.180.450/0001-79

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2023.10.27.1

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 06 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL, ESPECIALIZADA E HOSPITALAR.

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 302 - ASISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE 02 COXIM DIANT MT - CXC0311, 01 VALVULA TERMOST - 3151.87, 01 CARCACA VALV TERMOST- 3147.92/E28, 01 RESERVATORIO RAD - G - 1235, 01 CHAVE SETA - 10020317, 01 PONTEIRA, 01 BOMBA ÓLEO E 01 TRAVESSA INFERIOR, PARA VEICULO FIORINO, AMBULÂNCIA DE PLACA SBV5F07, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACOPIARA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº2024.01.25.02.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
17/04/2024	6923	2024	4.401,46
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.401,46*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:17/04/2024 - NOTA FISCAL: 6923

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242495	5.1-FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VÉICULOS LEVE DA LINHA ? FIAT	1	8.909,92	8.909,92

Quantidade 1 - Valor total: 8.909,92

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
24/04/2024	24040002	2024	4.401,46
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.401,46*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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