EMPENHO: 06030007 - DATA: 06/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 06030007

Data: 06/03/2024

Valor: R$ 3.150,00

Fornecedor: F.PEREIRA A. BARROS - ME

CNPJ do fornecedor: 04.446.729/0001-47

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2023.07.19.02

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 06 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL, ESPECIALIZADA E HOSPITALAR.

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 302 - ASISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA UM EVENTO QUE ACONTECERA DIA 08 DE MARÇO DE 2024, EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER PARA AS SERVIDORAS E PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ACOPIARA/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACOPIARA-CE. (MAC).

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
12/03/2024	8462	2024	3.150,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.150,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:12/03/2024 - NOTA FISCAL: 8462

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241372	1.1- COFFEE BREAK ? 01 (uma) porção de bolo, 01 (um) pão de 50 gr com patê (sabores variados), 01 (uma) porção de torta de frango, 01 (um) salgado co	250	12,60	3.150,00

Quantidade 1 - Valor total: 3.150,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
15/03/2024	15030010	2024	3.150,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.150,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito