Prefeitura de Acopiara

EMPENHO: 02010121 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010121

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 5.280,00

Fornecedor: CICERA CUSTODIO DA SILVA ARAUJO

CPF do fornecedor: ***.537.073-**

Modalidade de licitação:

Número de licitação: 2021.07.16.01

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 07 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade orçamentária: 07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.044 - IMPLANTAÇÃO E MANUT. DE PROJETOS E AÇÕES ATEND. GESTANTE, CRIANÇAS, ADOL. E IDOSO

Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ALMOXARIFADO, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE ACOPIARA-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO Nº 2021.07.16.01, ORIGINÁRIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 2021.07.27.18.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
02/02/2024	11748	2024	1.320,00
04/03/2024	11839	2024	1.320,00
05/04/2024	11956	2024	1.320,00
*Quantidade: 3* *Valor total: 3.960,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:02/02/2024 - NOTA FISCAL: 11748

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024255	6.3 VISITADOR ? 40 HORAS SEMANAL	1	1.320,00	1.320,00

Quantidade 1 - Valor total: 1.320,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:04/03/2024 - NOTA FISCAL: 11839

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241047	6.3 VISITADOR ? 40 HORAS SEMANAL	1	1.320,00	1.320,00

Quantidade 1 - Valor total: 2.640,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:05/04/2024 - NOTA FISCAL: 11956

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241925	6.3 VISITADOR ? 40 HORAS SEMANAL	1	1.320,00	1.320,00

Quantidade 1 - Valor total: 3.960,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
06/02/2024	06020023	2024	1.320,00
14/03/2024	14030041	2024	1.320,00
09/04/2024	09040024	2024	1.320,00
*Quantidade: 3* *Valor total: 3.960,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

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