lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01030117 - DATA: 01/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01030117
Data: 01/03/2024
Valor: R$ 4.100,00
Fornecedor: RN SERVIÇOS DE TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA -ME
CNPJ do fornecedor: 02.306.195/0001-28
Modalidade de licitação: TOMADA DE PREÇOS
Número de licitação: 2022.03.14.01

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI
Orgão: 07 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade orçamentária: 07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.041 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPEC IALIZADO DA ASSST. SOCIALPAEFI
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-função: 243 - ASISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO METODOLÓGICA NOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A FIM DE GARANTIR ATRAVÉS DO PAEFI/CREAS A INCLUSÃO DE TODOS OS CIDADÃOS ATRAVÉS DA MODALIDADE DE ATENDIMENTO DESTINADO AOS INDUVIDUOS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL POR OCORRÊNCIA DE ABANDONO, MAUS TRATOS, ABUSO SEXUAL, SITUAÇÃO DE RUA, SITUAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL, INSERINDO-OS NA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL LOCAL EM AÇÕES DESENVOLVIDAS NOS CREAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. DESTE MUNICÍPIO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
05/04/2024 2529 2024 4.100,00
Quantidade: 1 Valor total: 4.100,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
09/04/2024 09040056 2024 4.100,00
Quantidade: 1 Valor total: 4.100,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito