EMPENHO: 01020055 - DATA: 01/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01020055

Data: 01/02/2024

Valor: R$ 56.617,51

Fornecedor: MAX TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

CNPJ do fornecedor: 29.405.605/0001-44

Modalidade de licitação: DISPENSA

Número de licitação: 001/2024

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade orçamentária: 08.01 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Proj. atividade: 2.066 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUC AÇÃO BÁSICA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Sub-função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Fonte de recurso: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MÉDIO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ACOPIARA-CE, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 2024.01.31.01.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
07/03/2024	14	2024	56.617,51
*Quantidade: 1* *Valor total: 56.617,51*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:07/03/2024 - NOTA FISCAL: 14

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241203	32-BOA ESPERANÇA - ALÍVIO I e II - CURIMATÃ - MANGABEIRA - RIACHO DA AREIA - SANTO ANTÔNIO	1812.4	4,90	8.880,76
20241203	34-LINO - SERRINHA - UMBURANAL - BARRAGEM - SÃO PAULINHO	1301.8	4,60	5.988,28
20241203	43-LINO - SERRINHA - BARRAGEM - UMBURANAL - LAGOA DOS LEAIS ? ARRANCO ? JENIPAPEIRO - SÃO PAULINHO	1228.2	4,90	6.018,18
20241203	44-CAJAZEIRAS DOS PEDROS - SALGADO - RETIRO - RIACHO VERDE - CANTO - JENIPAPEIRO - SÃO PAULINHO	961.4	5,00	4.807,00
20241203	47-BOQUEIRÃO - LAGOA DOS LUIS - LOGRADOURO - BRANDÃO - CACIMBINHAS - BAIXIO DO LOGRADOURO - TIMBAUBA	2166.6	4,90	10.616,34
20241203	48-TRUSSU - SERRARIA I, II, e III - CRUZEIRO FLORESTA - CURRAIS - SOLEDADE - SÃO PAULINHO	970.6	4,92	4.775,35
20241203	68-ARTUR - PALMEIRA - UMBURANA - MAXIXEIRO - CAMPINHOS - UMBUZEIRO - VACA - ACOPIARA	2088.4	4,60	9.606,62
20241203	77-PAUS DE LEITE - BOM NOME - MUQUÉM - ACOPIARA	717.6	5,19	3.724,34
20241203	102-CACIMBAS DOS NOÉ - TRUSSU	478.4	4,60	2.200,64

Quantidade 9 - Valor total: 56.617,51

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
08/03/2024	08030077	2024	56.617,51
*Quantidade: 1* *Valor total: 56.617,51*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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