Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 16030040 - DATA: 16/03/2026
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, MATERIAIS DESCARTÁVEIS E MATERIAIS CORRELATOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (ÓRGÃOS DEMAN [...]
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30120007
2025
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189.770,13 |
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PAGAMENTO: 16030041 - DATA: 16/03/2026
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, MATERIAIS DESCARTÁVEIS E MATERIAIS CORRELATOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (ÓRGÃOS DEMAN [...]
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29120034
2025
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11.464,57 |
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PAGAMENTO: 11030091 - DATA: 11/03/2026
ERONILDES CUSTÓDIO EVANGELISTA
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4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
AQUISIÇÃO DE IMOVÉL TERRITORIAL URBANO LOCALIZADO NA AV. JOSE DE MORAIS PINHO, CE 371, BAIRRO VILA ESPERANÇÃ(TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DO CRAS) DE INTERESSE DA PREFEITURA DE ACOPIARA [...]
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17030016
2025
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15.000,00 |
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PAGAMENTO: 05030018 - DATA: 05/03/2026
F. DE OLIVEIRA V. DE ARAUJO LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES, QUENTINHAS E LANCHES), DESTINADOS A ATENDER AS AÇÕES E ATIVIDADES PROMOVIDAS [...]
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02120009
2025
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545,00 |
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PAGAMENTO: 26020008 - DATA: 26/02/2026
ICONTEC SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE UMA SOLUÇÃO FIREWALL, COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO CONTEMPLANDO SUPORTE TÉCNICO, ATU [...]
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14110017
2025
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5.500,00 |
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PAGAMENTO: 26020009 - DATA: 26/02/2026
ICONTEC SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE UMA SOLUÇÃO FIREWALL, COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO CONTEMPLANDO SUPORTE TÉCNICO, ATU [...]
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14110017
2025
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5.500,00 |
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PAGAMENTO: 26020013 - DATA: 26/02/2026
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, MATERIAIS DESCARTÁVEIS E MATERIAIS CORRELATOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE A [...]
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07070011
2025
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15.453,87 |
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PAGAMENTO: 26020014 - DATA: 26/02/2026
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, MATERIAIS DESCARTÁVEIS E MATERIAIS CORRELATOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE A [...]
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21080005
2025
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17.004,16 |
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PAGAMENTO: 26020015 - DATA: 26/02/2026
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, MATERIAIS DESCARTÁVEIS E MATERIAIS CORRELATOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE A [...]
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02060046
2025
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38.879,38 |
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PAGAMENTO: 26020017 - DATA: 26/02/2026
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, MATERIAIS DESCARTÁVEIS E MATERIAIS CORRELATOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE A [...]
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02060045
2025
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22.020,41 |
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PAGAMENTO: 26020019 - DATA: 26/02/2026
PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA-CE, CONF [...]
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02060057
2025
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120.825,99 |
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PAGAMENTO: 26020034 - DATA: 26/02/2026
KBM REPRESENTAÇÕES E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTIC
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCRITÓRIO E MATERIAIS CORRELATOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA, CONFORME CO [...]
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30120008
2025
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214.136,40 |
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PAGAMENTO: 26020035 - DATA: 26/02/2026
KBM REPRESENTAÇÕES E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTIC
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCRITÓRIO E MATERIAIS CORRELATOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA, CONFORME CO [...]
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30120005
2025
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42.390,61 |
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PAGAMENTO: 26020040 - DATA: 26/02/2026
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS (SIMILARES, GENÉRICOS E ÉTICOS) DE ?A ? À ?Z? DESCRITOS NA TABELA CMED/ANVISA, PARA ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE OU POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL JUNTO À SECR [...]
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07110019
2025
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14.686,97 |
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PAGAMENTO: 26020041 - DATA: 26/02/2026
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS (SIMILARES, GENÉRICOS E ÉTICOS) DE ?A ? À ?Z? DESCRITOS NA TABELA CMED/ANVISA, PARA ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE OU POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL JUNTO À SECR [...]
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09090005
2025
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16.428,18 |
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PAGAMENTO: 24020005 - DATA: 24/02/2026
T DE A AQUINO
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA, DE INTERESSE DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ACOPI [...]
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21070017
2025
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406,65 |
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PAGAMENTO: 24020015 - DATA: 24/02/2026
PNEUS CANTEIROS LTDA.
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E AFINS (TODOS DE PRIMEIRO USO E DE FABRICAÇÃO NACIONAL), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DA [...]
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08040006
2025
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1.480,00 |
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PAGAMENTO: 24020016 - DATA: 24/02/2026
PNEUS CANTEIROS LTDA.
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E AFINS (TODOS DE PRIMEIRO USO E DE FABRICAÇÃO NACIONAL), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DA [...]
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08040006
2025
|
1.480,00 |
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PAGAMENTO: 24020017 - DATA: 24/02/2026
PNEUS CANTEIROS LTDA.
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E AFINS (TODOS DE PRIMEIRO USO E DE FABRICAÇÃO NACIONAL), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DA [...]
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08040014
2025
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1.480,00 |
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PAGAMENTO: 24020018 - DATA: 24/02/2026
PNEUS CANTEIROS LTDA.
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E AFINS (TODOS DE PRIMEIRO USO E DE FABRICAÇÃO NACIONAL), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DA [...]
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08040014
2025
|
1.480,00 |
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PAGAMENTO: 24020020 - DATA: 24/02/2026
PNEUS CANTEIROS LTDA.
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E AFINS (TODOS DE PRIMEIRO USO E DE FABRICAÇÃO NACIONAL), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DA [...]
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26080006
2025
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4.800,00 |
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PAGAMENTO: 24020021 - DATA: 24/02/2026
PNEUS CANTEIROS LTDA.
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E AFINS (TODOS DE PRIMEIRO USO E DE FABRICAÇÃO NACIONAL), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DA [...]
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08040006
2025
|
2.628,00 |
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PAGAMENTO: 24020027 - DATA: 24/02/2026
PNEUS CANTEIROS LTDA.
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E AFINS (TODOS DE PRIMEIRO USO E DE FABRICAÇÃO NACIONAL), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
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01100077
2025
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4.654,00 |
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PAGAMENTO: 24020028 - DATA: 24/02/2026
PNEUS CANTEIROS LTDA.
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E AFINS (TODOS DE PRIMEIRO USO E DE FABRICAÇÃO NACIONAL), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
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01100077
2025
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2.400,00 |
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PAGAMENTO: 19020001 - DATA: 19/02/2026
TAVARES E TALARICO LTDA
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3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM FINALIDADE DE PRESTAR SERVIÇO FUNERAL JUNTAMENTE AS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL VIABILIZANDO AS MESMAS A GARANTIA DE [...]
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01100067
2025
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1.717,00 |
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PAGAMENTO: 19020002 - DATA: 19/02/2026
TAVARES E TALARICO LTDA
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3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA
AQUISIÇÃO DE URNA MORTUARIA PARA FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL VIABILIZANDO AS MESMAS A GARANTIA DE DIREITO E ACESSO DIRETO AS POLÍTICAS PÚBLICAS [...]
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01100066
2025
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1.216,00 |
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PAGAMENTO: 19020003 - DATA: 19/02/2026
TAVARES E TALARICO LTDA
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3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA
AQUISIÇÃO DE URNA MORTUARIA PARA FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL VIABILIZANDO AS MESMAS A GARANTIA DE DIREITO E ACESSO DIRETO AS POLÍTICAS PÚBLICAS [...]
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01100066
2025
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502,68 |
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PAGAMENTO: 19020004 - DATA: 19/02/2026
TAVARES E TALARICO LTDA
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3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM FINALIDADE DE PRESTAR SERVIÇO FUNERAL JUNTAMENTE AS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL VIABILIZANDO AS MESMAS A GARANTIA DE [...]
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01100067
2025
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522,14 |
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PAGAMENTO: 19020020 - DATA: 19/02/2026
FRANCISCO NORBERTO TEIXEIRA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA (DESLOCAMENTOS NA SEDE URBANA A CAPITAL CEARENSE) DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DA [...]
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30120013
2025
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52.554,23 |
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PAGAMENTO: 13020002 - DATA: 13/02/2026
T DE A AQUINO
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE [...]
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21070020
2025
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2.156,31 |
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