Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/05/2026 |
EMPENHO: 01040089
FRANCISCO NORBERTO TEIXEIRA
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14 - SUPERITENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
Nota Fiscal: 989
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA (DESLOCAMENTOS NA SEDE URBANA, RURAL E AOS MUNICÍPIOS ADJACENTES, BEM COMO A CAPITAL CEARENSE) DOS VEÍCULOS VINCU [...]
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3.266,66 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 01040091
FRANCISCO NORBERTO TEIXEIRA
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10 - SEC. DE AGRICULTURA E DES. SUSTENTÁVEL
Nota Fiscal: 990
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA (DESLOCAMENTOS NA SEDE URBANA, RURAL E AOS MUNICÍPIOS ADJACENTES, BEM COMO A CAPITAL CEARENSE) DOS VEÍCULOS VINCU [...]
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1.075,02 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 01040084
FRANCISCO NORBERTO TEIXEIRA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 987
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA (DESLOCAMENTOS NA SEDE URBANA, RURAL E AOS MUNICÍPIOS ADJACENTES, BEM COMO A CAPITAL CEARENSE) DOS VEÍCULOS VINCU [...]
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24.279,33 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 01040085
FRANCISCO NORBERTO TEIXEIRA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 988
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA (DESLOCAMENTOS NA SEDE URBANA, RURAL E AOS MUNICÍPIOS ADJACENTES, BEM COMO A CAPITAL CEARENSE) DOS VEÍCULOS VINCU [...]
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33.008,58 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 01040083
FRANCISCO NORBERTO TEIXEIRA
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06 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 985
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA (DESLOCAMENTOS NA SEDE URBANA, RURAL E AOS MUNICÍPIOS ADJACENTES, BEM COMO A CAPITAL CEARENSE) DOS VEÍCULOS VINCU [...]
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12.431,05 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 01040081
FRANCISCO NORBERTO TEIXEIRA
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06 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 986
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA (DESLOCAMENTOS NA SEDE URBANA, RURAL E AOS MUNICÍPIOS ADJACENTES, BEM COMO A CAPITAL CEARENSE) DOS VEÍCULOS VINCU [...]
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33.345,39 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 01040045
COMERCIAL MM LTDA
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04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Nota Fiscal: 374
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA À MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA, PARA O CONSUMO DOS SERVIDORES PÚBLICOS E COLABORADORES, COM FORNECIMENTO CONTÍNUO. [...]
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16,98 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 01040087
FRANCISCO NORBERTO TEIXEIRA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 991
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA (DESLOCAMENTOS NA SEDE URBANA, RURAL E AOS MUNICÍPIOS ADJACENTES, BEM COMO A CAPITAL CEARENSE) DOS VEÍCULOS VINCU [...]
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3.376,56 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 11050006
PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP
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07 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 8538
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS/PAEFI) DO MUNICÍPIO [...]
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5.197,56 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 11050008
PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP
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07 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 8540
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - P [...]
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27.476,45 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 11050005
PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP
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07 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 8537
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (BOLSA FAMÍLIA IGD) DO MUNI [...]
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5.564,54 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 29040002
PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA
Nota Fiscal: 8520
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIA [...]
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264,44 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 29040007
FRANCISCA FRANCINILDA LEITE DA CRUZ - ME
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07 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 469
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) EM BOTIJÃO DE 13 KG, BEM COMO VASILHAMES (BOTIJÕES VAZIOS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRA [...]
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1.024,00 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 27040007
J. ABREU DE ARAÚJO - ME
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07 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 124
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E SERVIÇOS CORRELATOS, DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DA SECRE [...]
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3.300,00 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 08040003
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 6643
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, MATERIAIS DESCARTÁVEIS E MATERIAIS CORRELATOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
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9.794,18 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 14050003
ENEL - CIA. DE ELETRICIDADE DO CEARÁ
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09 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CUSTEIO DE TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA/CE, NO EXERCÍCIO CORRENTE. COM [...]
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48.321,75 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 14050002
ENEL - CIA. DE ELETRICIDADE DO CEARÁ
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CUSTEIO DE TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA/CE, COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02 [...]
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23.935,22 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 14050001
ENEL - CIA. DE ELETRICIDADE DO CEARÁ
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06 - SECRETARIA DE SAÚDE
CUSTEIO DE TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE (PAB) DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA/CE, NO EXERCÍCIO CORRENTE. COMPL [...]
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8.831,98 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 14050004
CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT.E AGRON. DO
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06 - SECRETARIA DE SAÚDE
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, REFERENTE A TROCA DE VIDRAÇA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME BOLETO Nº CE20261879507, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO [...]
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285,59 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 14050005
VICTOR GONÇALVES MARINHO
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO, REFERENTE A TAXA DE ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA AO SR. VICTOR GONÇALVES MARINHO
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78,75 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 14050006
CARLOS DAVY DA SILVA SOUSA
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO, REFERENTE A TAXA DE ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA AO SR. CARLOS DAVY DA SILVA SOUSA.
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69,79 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 14050007
THALES LIMA DUARTE
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO, REFERENTE A TAXA DE ITBI (IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMOVEIS, POR ENQUADRAR NA CONDIÇÃO DE SERVIDOR PUBLICO CONCURSADO, NOS TERMOS DO CODIGO TRIBUTA [...]
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3.000,00 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 11050004
J. ABREU DE ARAÚJO - ME
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09 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 117
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E SERVIÇOS CORRELATOS, DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DA SECRE [...]
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3.240,00 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 08050002
J. ABREU DE ARAÚJO - ME
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 115
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E SERVIÇOS CORRELATOS, DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DA SECRE [...]
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432,00 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 07050006
CRAJUBAR GASES LTDA - ME
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06 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 5248
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, RECARGA DE GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL, COM CONSIGNAÇÃO DE CILINDROS, BEM COMO MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPA [...]
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74.638,00 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 05050017
PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 8512
AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS A ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE/ EJA), PROGRAMA QUE TEM COMO [...]
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11.665,00 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 05050009
PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 8507
AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS A ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE/ PRÉ-ESCOLA), PROGRAMA QUE T [...]
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1.834,28 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 05050015
PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 8516
AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS A ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE/ CRECHE), PROGRAMA QUE TEM C [...]
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33.339,85 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 05050014
KBM REPRESENTAÇÕES E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTIC
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 1950
AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS A ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE/ EJA), PROGRAMA QUE TEM COMO [...]
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765,00 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 05050012
KBM REPRESENTAÇÕES E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTIC
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 1947
AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS A ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE/ PRÉ-ESCOLA), PROGRAMA QUE T [...]
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2.832,50 |
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