Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/10/2025 |
EMPENHO: 08100002
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOSPITALA
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06 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 224
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, MANTERIAL ODONTOLÓGICO, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E DEMAIS MATERIAIS AFINS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DO SISTEM [...]
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100.735,48 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 24090001
YBP COMERCIAL LTDA
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07 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 11225
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, DESCARTÁVEIS, BEM COMO GÊNEROS ALIMENTÍCOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DOS DIVERSOS SERV [...]
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23.905,50 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 02090017
MARCIANA MARIA DE JESUS
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 1626956
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DESTE MUNICÍP [...]
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4.512,00 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 02090021
GILVANO SOUZA DE OLIVEIRA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 1626084
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DESTE MUNICÍP [...]
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2.743,91 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 07040002
EMAN ASSESSORIA E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Nota Fiscal: 163
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA REALIZAR A ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL ? PCA, DE [...]
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27.500,00 |
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| 09/10/2025 |
EMPENHO: 09100001
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FN
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
A RESTITUIÇÃO DE VALOR APORTADO NA CONTA CORRENTE Nº 32.597-X, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO 201900078-8, FIRMADO ENTRE O FUNDO NACIONAL DE [...]
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369,63 |
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| 08/10/2025 |
EMPENHO: 08100001
CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT.E AGRON. DO
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09 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, REFERENTE GEORREFERENCIAMENTO DO ASFALTO EM DIVERSAS RUAS NO CENTRO DE ACOPIARA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ACORDO COM O B [...]
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103,03 |
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| 08/10/2025 |
EMPENHO: 01100005
LIGA DESPORTIVA DE ACOPIARA
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11 - SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUD
REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A TERMO DE PARCERIA E FOMENTO ENTRE O MUNICÍPIO DE ACOPIARA E A LIGA ESPORTIVA DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA, CONFORME LEI MUNICIPAL 2.173/2023, DE INTERESS [...]
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39.000,00 |
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| 07/10/2025 |
EMPENHO: 07100002
CICERA IODALVA GOMES MOURA
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07 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA A SERVIDORA SRA. CICERA IODALVA GOMES MOURA, OCUPANTE DO CARGO DE DIRETORA DA SALA DO EMPREENDEDOR, PORTADORA DO CPF Nº 519.146.463-04, CONSIDERAN [...]
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455,40 |
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| 07/10/2025 |
EMPENHO: 07100001
PAMELA VIANA DE CARVALHO 08550442410
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE 01 (UM) CERTIFICADO DIGITAL TIPO A3, EM FAVOR DO SENHOR TALES MARTINS TEIXEIRA FLORENTINO, PARA GARANTIR A SEGURANÇA E AUTENTICIDADE NAS OPERA [...]
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345,00 |
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| 07/10/2025 |
EMPENHO: 07100003
PAMELA VIANA DE CARVALHO 08550442410
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE 01 (UM) CERTIFICADO DIGITAL TIPO A3, PARA A SENHORA MARIA SOCORRO AIRES, TESOUREIRA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE [...]
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345,00 |
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| 07/10/2025 |
EMPENHO: 22090013
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR
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06 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 5810
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, MATERIAIS DESCARTÁVEIS E MATERIAIS CORRELATOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE (PAB) DO MUNICIPIO DE ACOPIARA, CONFORME CON [...]
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3.287,77 |
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| 07/10/2025 |
EMPENHO: 22090012
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR
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06 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 5817
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, MATERIAIS DESCARTÁVEIS E MATERIAIS CORRELATOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACOPIARA, CONFORME CONTRATO Nº 2025 [...]
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3.528,20 |
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| 07/10/2025 |
EMPENHO: 18090004
KBM REPRESENTAÇÕES E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTIC
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06 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1704
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCRITÓRIO E MATERIAIS CORRELATOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (ÓRGÃOS DEMANDANTES DESTE PROCEDIMEN [...]
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1.597,00 |
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| 07/10/2025 |
EMPENHO: 18090007
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 5812
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, MATERIAIS DESCARTÁVEIS E MATERIAIS CORRELATOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (ÓRGÃOS DEMAN [...]
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1.743,60 |
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| 07/10/2025 |
EMPENHO: 18090006
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 5813
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, MATERIAIS DESCARTÁVEIS E MATERIAIS CORRELATOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (ÓRGÃOS DEMAN [...]
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11.615,29 |
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| 07/10/2025 |
EMPENHO: 12090004
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
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06 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 5092
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL, MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, MATERIAL ODONTOLÓGICO, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E DEMAIS MATERIAIS AFINS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DO SISTEMA [...]
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89.150,20 |
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| 07/10/2025 |
EMPENHO: 27080015
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR
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06 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 5816
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, MATERIAIS DESCARTÁVEIS E MATERIAIS CORRELATOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (ÓRGÃOS DEMAN [...]
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8.449,42 |
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| 06/10/2025 |
EMPENHO: 06100001
MARIA JAQUELINE VERAS BRITO
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07 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SRA. MARIA JAQUELINE VERAS BRITO, OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR, PORTADORA DO CPF Nº 050.76 [...]
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605,20 |
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| 06/10/2025 |
EMPENHO: 18090008
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
Nota Fiscal: 5814
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, MATERIAIS DESCARTÁVEIS E MATERIAIS CORRELATOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (ÓRGÃOS DEMAN [...]
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428,85 |
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| 06/10/2025 |
EMPENHO: 17090008
PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 7526
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (PRERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (ÓRGÃOS DEMANDANTES DESTE PROCEDIM [...]
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477,40 |
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| 06/10/2025 |
EMPENHO: 17090007
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 5811
QUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, MATERIAIS DESCARTÁVEIS E MATERIAIS CORRELATOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (ÓRGÃOS DEMAND [...]
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528,52 |
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| 06/10/2025 |
EMPENHO: 17090009
KBM REPRESENTAÇÕES E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTIC
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 1702
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCRITÓRIO E MATERIAIS CORRELATOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (ÓRGÃOS DEMANDANTES DESTE PROCEDIMEN [...]
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1.115,91 |
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| 06/10/2025 |
EMPENHO: 17090012
PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP
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04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Nota Fiscal: 7528
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (PRERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (ÓRGÃOS DEMANDANTES DESTE PROCEDIM [...]
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110,22 |
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| 06/10/2025 |
EMPENHO: 17090011
KBM REPRESENTAÇÕES E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTIC
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04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Nota Fiscal: 1701
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCRITÓRIO E MATERIAIS CORRELATOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (ÓRGÃOS DEMANDANTES DESTE PROCEDIMEN [...]
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423,47 |
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| 06/10/2025 |
EMPENHO: 11090007
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR
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14 - SUPERITENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
Nota Fiscal: 5820
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, MATERIAIS DESCARTÁVEIS E MATERIAIS CORRELATOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SUPERITENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DA PREF [...]
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717,92 |
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| 06/10/2025 |
EMPENHO: 11090009
KBM REPRESENTAÇÕES E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTIC
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14 - SUPERITENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
Nota Fiscal: 1703
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCRITÓRIO E MATERIAIS CORRELATOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SUPERITENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACO [...]
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458,91 |
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| 06/10/2025 |
EMPENHO: 11090008
PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP
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14 - SUPERITENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
Nota Fiscal: 7531
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (PRERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SUPERITENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE A [...]
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238,70 |
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| 06/10/2025 |
EMPENHO: 10090007
PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Nota Fiscal: 7529
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (PRERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (ÓRGÃOS DEMANDANTES DESTE PROCEDIM [...]
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1.028,50 |
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| 06/10/2025 |
EMPENHO: 10090009
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Nota Fiscal: 5815
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, MATERIAIS DESCARTÁVEIS E MATERIAIS CORRELATOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (ÓRGÃOS DEMAN [...]
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2.324,21 |
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