EMPENHO: 13100017 - DATA: 13/10/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 13100017

Data: 13/10/2021

Valor: R$ 5.512,00

Fornecedor: COOPERAÇÃO COOPERATIVA DE TRABALHO E SERV. OPERACI

CNPJ do fornecedor: 38.613.973/0001-79

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 06 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade orçamentária: 06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BAS ICA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Fonte de recurso: 1214210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MÃO DE OBRA NA UNIDADE SENTINELA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA/CE CONFORME CONTRATO DE Nº2021.09.30.02, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº2021.08.10.01 .

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
10/11/2021	51	2021	5.512,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 5.512,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:10/11/2021 - NOTA FISCAL: 51

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
202140199	4.AGENTE DE APOIO TECNICO IV	160	17,17	2.747,20
202140199	12. ZELADOR	320	8,64	2.764,80

Quantidade 2 - Valor total: 5.512,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
11/11/2021	11110001	2021	5.512,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 5.512,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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