Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 11050089 - DATA: 11/05/2026
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES DE EMPRÉSTIMO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. COMPETÊNCIA 04/2026.
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31.092,75 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11050088 - DATA: 11/05/2026
BANCO DO BRASIL S/A
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES DE EMPRÉSTIMO JUNTO AO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA 04/2026.
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5.097,97 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11050092 - DATA: 11/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FALTAS, CONFORME AVISO BANCARIO. COMPETÊNCIA 04/2026.
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8.955,77 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11050091 - DATA: 11/05/2026
AABB - ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AO PAGAMENTO JUNTO A AABB DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA-CE. COMPETÊNCIA 04/2026.
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630,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11050090 - DATA: 11/05/2026
SINDICATO DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS DE ACOPIARA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ACOPIARA-CE. COMPETÊNCIA 04/2026.
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675,04 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11050095 - DATA: 11/05/2026
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAÚDE - MAC
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA, NESTA DATA. COMPETÊNCIA 04/2026.
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1.756,04 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11050093 - DATA: 11/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AO PAGAMENTO DE IRRF, EFETUADO NESTA DATA. COMPETÊNCIA 04/2026.
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13.761,78 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11050107 - DATA: 11/05/2026
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES DE EMPRÉSTIMO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. COMPETÊNCIA 05/2026.
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5.769,45 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11050016 - DATA: 11/05/2026
CLINICA DE OLHOS JOSE LUCENA DA ROCHA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS, INCLUINDO CONSULTAS, PROCEDIMENTOS DE DIAGNÓSTICO E PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, PARA ATENDER [...]
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113.794,05 |
113.794,05 |
113.794,05 |
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EMPENHO: 11050020 - DATA: 11/05/2026
CLINICA DE OLHOS JOSE LUCENA DA ROCHA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS, INCLUINDO CONSULTAS, PROCEDIMENTOS DE DIAGNÓSTICO E PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, PARA ATENDER [...]
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5.277,25 |
5.277,25 |
5.277,25 |
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EMPENHO: 11050022 - DATA: 11/05/2026
PRIME GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS E DE SERVIÇOS CORRELATOS, DESTINADO AO EVENTO "CORRIDA EM HOMENAGEM A SEMANA DA ENFERMAGEM", COM [...]
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19.396,70 |
19.396,70 |
19.396,70 |
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EMPENHO: 11050015 - DATA: 11/05/2026
PRIME GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
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SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS E DE SERVIÇOS CORRELATOS, DESTINADOS À CAMPANHA "FAÇA BONITO", COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECES [...]
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5.927,00 |
5.927,00 |
5.927,00 |
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EMPENHO: 11050014 - DATA: 11/05/2026
PRIME GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
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SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS E DE SERVIÇOS CORRELATOS, DESTINADOS À IDENTIFICAÇÃO INSTALADA NESTA SECRETARIA, COM O OBJETIVO D [...]
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1.406,80 |
1.406,80 |
1.406,80 |
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EMPENHO: 11050001 - DATA: 11/05/2026
RAIANNE ALVES DE CARVALHO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIAS PARA A SENHORA RAIANNE ALVES DE CARVALHO, OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL DO ABRIGO INSTITUCIONAL, INSCRITA NO CPF Nº 065.451.023-70, CONSIDE [...]
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648,40 |
648,40 |
648,40 |
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EMPENHO: 11050002 - DATA: 11/05/2026
LETICIA FERREIRA PEREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIAS PARA A SENHORA LETICIA FERREIRA PEREIRA, OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS, INSCRITA NO CPF Nº 086.699.003-86, CONSIDERANDO A NECESSID [...]
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648,40 |
648,40 |
648,40 |
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EMPENHO: 11050005 - DATA: 11/05/2026
PROVIX DISTRUBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (BOLSA FAMÍLIA IGD) DO MUNI [...]
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5.564,54 |
5.564,54 |
5.564,54 |
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EMPENHO: 11050006 - DATA: 11/05/2026
PROVIX DISTRUBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS/PAEFI) DO MUNICÍPIO [...]
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5.197,56 |
5.197,56 |
5.197,56 |
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EMPENHO: 11050007 - DATA: 11/05/2026
PROVIX DISTRUBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS) [...]
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4.532,08 |
4.532,08 |
4.532,08 |
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EMPENHO: 11050008 - DATA: 11/05/2026
PROVIX DISTRUBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - P [...]
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27.476,45 |
27.476,45 |
27.476,45 |
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EMPENHO: 11050009 - DATA: 11/05/2026
PROVIX DISTRUBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROTEÇÃO SOCIAL - PSE) DO [...]
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16.750,81 |
16.750,81 |
16.750,81 |
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EMPENHO: 11050010 - DATA: 11/05/2026
PROVIX DISTRUBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS/PAIF) DO MUNICÍPIO DE [...]
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18.146,16 |
18.146,16 |
18.146,16 |
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EMPENHO: 11050007 - DATA: 11/05/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (INSS) DA EMPRESA DAGY CONSTRUÇÕES E URBANISMO LTDA, VINCULADA À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA-CE. COMPETÊNCIA 05/2026.
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1.454,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11050098 - DATA: 11/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE IRRF, EFETUADO NESTA DATA. COMPETÊNCIA 05/2026.
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566,72 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11050097 - DATA: 11/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ISS, EFETUADO NESTA DATA. COMPETÊNCIA 05/2026.
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1.354,88 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11050017 - DATA: 11/05/2026
PRIME GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS E DE SERVIÇOS CORRELATOS, DESTINADOS À IMPRESSAÕ DE AVALIAÇÕES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, COM O [...]
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12.056,31 |
12.056,31 |
12.056,31 |
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EMPENHO: 11050018 - DATA: 11/05/2026
PRIME GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS E DE SERVIÇOS CORRELATOS, DESTINADOS À BANNERS PARA ATOS E FORMAÇÕES NO ÂMBITO DESTA SECRETARIA, [...]
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690,00 |
690,00 |
690,00 |
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EMPENHO: 11050021 - DATA: 11/05/2026
MANOEL JOSE SILVA DE OLIVEIRA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA AVENIDA PAULINO FÉLIX, Nº 875, BAIRRO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE ACOPIARA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CEJA ? CEN [...]
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16.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
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EMPENHO: 11050023 - DATA: 11/05/2026
NX EMPREENDIMENTOS LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REALIZAR: AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL: JOSÉ ADONIAS ALBUQUERQUE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, C [...]
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363.176,24 |
309.371,11 |
309.371,11 |
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EMPENHO: 11050096 - DATA: 11/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ISS, EFETUADO NESTA DATA. COMPETÊNCIA 04/2026.
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3.845,87 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11050004 - DATA: 11/05/2026
J. ABREU DE ARAÚJO - ME
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E SERVIÇOS CORRELATOS, DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DA SECRE [...]
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21.816,00 |
16.416,00 |
16.416,00 |
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