EMPENHO: 18010002 - DATA: 18/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 18010002

Data: 18/01/2023

Valor: R$ 2.578,19

Fornecedor: LIMA & SENA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTO E MED

CNPJ do fornecedor: 40.619.828/0001-47

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 06 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.015 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS E ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, FRALDAS E MATERIAIS PARA ADMINISTRAÇÃO DE DIETA ENTERAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PACIENTE ISRAEL FARIAS MATIAS QUE OBTEVE DEFERIMENTO POR DEMANDA JUDICIAL PROCESSO Nº0800003-21.2022.806.0029, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACOPIARA/CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
03/02/2023	5715	2023	2.578,19
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.578,19*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:03/02/2023 - NOTA FISCAL: 5715

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2023262	SULFATO FERROSO GOTAS	1	4,85	4,85
2023262	EQUIPO PARA DIETA ENTERAL	240	2,10	504,00
2023262	PROTETOR DE BARREIRA SPRAY 28ML	2	31,95	63,90
2023262	DIGLICONATO DE CLOREXIDINA 1,0% EM CREME 30ML	2	14,24	28,48
2023262	FENOBARBITAL GOTAS 40MG/ML	2	9,45	18,90
2023262	VITAMINA D 200UI/GOTAS	1	23,98	23,98
2023262	LACTULONA XAROPE 667MG/ML	4	8,40	33,60
2023262	FORTINI PLUS 800G	5	176,00	880,00
2023262	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL G PCT C/10 UNIDADES	18	23,20	417,60
2023262	FRASCO 300 ML PARA DIETA ENTERAL	240	2,30	552,00
2023262	CLOBAZAM 10MG	2	25,44	50,88

Quantidade 11 - Valor total: 2.578,19

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
07/02/2023	07020013	2023	2.578,19
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.578,19*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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