EMPENHO: 17050005 - DATA: 17/05/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 17050005

Data: 17/05/2022

Valor: R$ 5.356,00

Fornecedor: LVM - VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ do fornecedor: 08.052.666/0001-03

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 10 - SEC. DE AGRICULTURA E DES. SUSTENTÁVEL

Unidade orçamentária: 10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Proj. atividade: 2.076 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA E DES. SUSTENTÁVEL

Natureza: 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NOS TRECHOS FORTALEZA//BRASÍLIA E BRASÍLIA//FORTALEZA E 05(CINCO) NOITES DE HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA-DF, EM FAVOR DE LEONARDO NOGUEIRA DE SOUZA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SOBRE REQUISITOS BÁSICOS DE ESTRUTURAÇÃO DE SERVIÇO DE INSPEÇÃO PARA O PROJETO CONSIM E SERVIÇOS DE INSPERÇÃO ADERIDOS AO SISBI, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO MUNICIPIO DE ACOPIARACE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
18/05/2022	998	2022	5.356,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 5.356,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:18/05/2022 - NOTA FISCAL: 998

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20222604	PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM	1	5.356,00	5.356,00

Quantidade 1 - Valor total: 5.356,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
19/05/2022	19050005	2022	5.356,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 5.356,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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