EMPENHO: 17050004 - DATA: 17/05/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 17050004

Data: 17/05/2022

Valor: R$ 3.706,00

Fornecedor: LVM - VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ do fornecedor: 08.052.666/0001-03

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 07 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade orçamentária: 07.01 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Proj. atividade: 2.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. GERAIS DA SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Natureza: 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NOS TRECHOS FORTALEZA//FOZ DO IGUAÇU E FOZ DO IGUAÇU//FORTALEZA E 04(QUATRO)NOITES DE HOSPEDAGEM EM FOZ DO IGUAÇU EM FAVOR DE ROSMARI HOLANDA GURGEL ALMEIDA, COM O OBJETVO DE PARTICIPAR DO XXII ENCONTRO DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE ACOPIARA/CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
19/05/2022	1000	2022	3.706,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.706,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:19/05/2022 - NOTA FISCAL: 1000

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20222614	PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM	1	3.706,00	3.706,00

Quantidade 1 - Valor total: 3.706,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
19/05/2022	19050006	2022	3.706,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.706,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito