EMPENHO: 14110003 - DATA: 14/11/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 14110003

Data: 14/11/2022

Valor: R$ 242,40

Fornecedor: MARIA NERINA DE SOUZA GUIMARÃES

CPF do fornecedor: ***.330.163-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 07 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade orçamentária: 07.01 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Proj. atividade: 2.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. GERAIS DA SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Natureza: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONCESSÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A SERVIDORA SRA. MARIA NERINA DE SOUZA GUIMARÃES, OCUPANDO O CARGO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSIDERANDO O CONVITE PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO DA SUPERVISÃO TÉCNICA EM GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE ACONTECERÁ NO DIA 23 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, NA SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCAIL, JUSTIÇA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITO HUMANO, LOCALIZADA NA RUA SORIANO ALBUQUERQUE, 230, JOAQUIM TÁVORA, FORTALEZA-CE, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA DE Nº027/2022.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
14/11/2022		2022	242,40
*Quantidade: 1* *Valor total: 242,40*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
18/11/2022	18110039	2022	242,40
*Quantidade: 1* *Valor total: 242,40*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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