EMPENHO: 03050003 - DATA: 03/05/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03050003

Data: 03/05/2022

Valor: R$ 1.123,20

Fornecedor: F.PEREIRA A. BARROS - ME

CNPJ do fornecedor: 04.446.729/0001-47

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Proj. atividade: 2.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

FORNECIMENTO DE LANCHE PARA EVENTO EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES REALIZADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ACOPIARA/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº2022.01.04.03, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº2021.03.08-01PP.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
19/05/2022	564	2022	1.123,20
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.123,20*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:19/05/2022 - NOTA FISCAL: 564

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20222659	LANCHE ? 01 (UMA) PORÇÃO DE BOLO, 01 (UM) COPO DE 200 ML DE SUCO, VITAMINA OU REFRIGERANTE (SABORES VARIADOS) E/OU ? 01 (UMA) PORÇÃO DE TORTA DE FRAN	144	7,80	1.123,20

Quantidade 1 - Valor total: 1.123,20

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
24/05/2022	24050002	2022	1.123,20
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.123,20*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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