EMPENHO: 17040004 - DATA: 17/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 17040004

Data: 17/04/2024

Valor: R$ 61.539,62

Fornecedor: COOPERATIVA DE TRABALHO E GESTAO DE ASSISTENCIA A

CNPJ do fornecedor: 51.452.049/0001-16

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2023.08.24.01

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 06 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁS ICA

Natureza: 3.3.90.92.00 - DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE ADMITINDO O FORMATO COOPERATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMPLEMENTARES DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS EM SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACOPIARA-CE, CONTRATO DE Nº2023.11.06.01. ENFERMEIROS - PAB, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME PARECER JURÍDICO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
18/04/2024	15	2024	61.539,62
*Quantidade: 1* *Valor total: 61.539,62*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:18/04/2024 - NOTA FISCAL: 15

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242468	2.5-Serviços Complementares de Enfermeiro(a) ? 40 horas semanais. Unidade Básica de Saúde	1701.87	36,16	61.539,62

Quantidade 1 - Valor total: 61.539,62

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
18/04/2024	18040004	2024	61.539,62
*Quantidade: 1* *Valor total: 61.539,62*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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