EMPENHO: 03050002 - DATA: 03/05/2024

Número do empenho: 03050002

Data: 03/05/2024

Valor: R$ 164,41

Fornecedor: J.M. DONNA DE FREITAS ARAUJO-ME

CNPJ do fornecedor: 12.240.925/0001-99

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2023.10.11.01

Unidade gestora: SUPERITEND

Orgão: 14 - SUPERITENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

Unidade orçamentária: 14.01 - SUPERITENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

Proj. atividade: 2.095 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SUPERINTENDECIA DE TRANPORTE E TRÂNSITO

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SUPERINENDÊNCIA DE TRASNPORTE E TRÂNSITO (STTRANS), DESTE MUNICIPIO.

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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